连界镇2017年部门决算编制说明
发布时间:2018-09-19 来源:连界镇 阅读次数:676 【字体:

  一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案)
  (二)2017年重点工作完成情况。
  二、部门概况
  威远县连界镇行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个。
  三、收支决算总体情况
  2017年威远县连界镇本年收入合计2582万元,其中:财政拨款收入2582万元,占100%。
  2017年威远县连界镇本年支出合计2582万元,其中:基本支出2442.96万元,占94.62%;项目支出139.03万元,占5.38%。
  四、财政拨款收支决算情况
  威远县连界镇2017年度财政拨款收支总决算2582万元。与2016年相比,财政拨款收入增加107.76万元,增长4.36%;财政支出增加107.76万元,增长4.36%。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  威远县连界镇2017年度一般公共预算财政拨款支出2582万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加107.76万元,增长4.36%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  威远县连界镇2017年一般公共预算财政拨款支出2582万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1067.97万元,占41.36%;教育支出8.58万元,占0.33%;社会保障和就业支出178.47万元,占6.91%;医疗卫生支出94.15万元,占3.65%;城乡社区支出191.42万元,占7.41%;农林水支出906.82万元,占35.12%;资源勘探信息等支出15.28万元,占0.59%;住房保障支出97.53万元,占3.78%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类):2017年决算数为1067.97万元,完成预算100%。
  2.教育(类):2017年决算数为8.58万元,完成预算100%。
  3.文化体育与传媒(类):2017年决算数为21.70万元,完成预算100%。
  4.社会保障和就业(类):2017年决算数为178.47万元,完成预算100%。
  5.医疗卫生与计划生育(类):2017年决算数为94.15元,完成预算100%。
  6.城乡社区支出(类):2017年决算数为191.42万元,完成预算100%。  
  7.农林水支出(类):2017年决算数为906.89万元,完成预算100%。
  8.资源勘探信息等支出(类):2017年决算数为191.42万元,完成预算100%。
  9.住房保障支出(类):2017年决算数为97.53万元,完成预算100%。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  威远县连界镇2017年一般公共预算财政拨款基本支出2442.96万元,其中:
  人员经费791.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费1970.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出,离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  威远县连界镇2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为59.39万元,完成预算67.67%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为27.87万元,完成预算92.9%;公务接待费支出决算为31.51万元,完成预算54.55%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我镇严格按照中央八项规定和厉行节约的原则,对我镇三公经费进行严格把控。
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少26.19万元,下降30.6%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少17.08万元,下降38%;公务接待费支出决算减少1.78万元,下降5.35%;增减变动的主要原因我镇严格按照中央八项规定和厉行节约的原则,对我镇三公经费进行严格把控。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算27.87万元,占47%;公务接待费支出决算31.51万元,占53%。具体情况如下:
  1.公务用车购置及运行维护费
  2017年公务用车购置及运行维护费27.87万元,其中:
  公务用车购置无支出。
  公务用车运行维护费支出27.87万元。主要用于平时工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  2.公务接待费
  2017年公务接待费31.51万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待496批次,3520人,共计支出31.51万元,具体内容包括:专项检查等工作。
  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
  威远县连界镇2017年无政府性基金预算财政拨款支出。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2017年度,威远县连界镇机关运行经费支出378.88万元,比2016年减少334.72万元,下降47%。
  (二)政府采购支出情况
  2017年度,威远县连界镇政府采购支出总额72.53万元,其中:政府采购货物支出39.61万元、政府采购工程支出32.92万元、政府采购服务支出72.53万元。主要用于日常办公及民生工程建设。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年12月31日,威远县连界镇公有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。
  十、名词解释
  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。
  8.教育(类)…(款)…(项):指……。
  9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。
  10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。 
  11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。
  12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:连界镇2017年度部门决算公开

 
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