威远县委农工委2017年部门决算编制说明
发布时间:2018-09-18 来源:县委农工委 阅读次数:1762 【字体:
  一、基本职能及主要工作

  (一)按照三定方案,我委基本职能是:

  1、宣传、贯彻、落实党和政府关于农业和农村工作的方针政策及重大工作部署,组织和协调有关部门督促检查关于农村重大方针政策及主要工作部署的贯彻落实情况。

  2、对全县农村改革、发展和稳定工作中的重大问题组织开展调查研究和综合分析,及时提出具体意见和建议,总结推广先进经验。

  3、参与研究农业和农村经济中长期发展规划,拟订年度计划。负责全县农业目标任务的下达和考核工作。

  4、研究制定农业产业化经营的政策;牵头负责农业龙头企业发展;参与培育农村营销队伍、农民专业合作化组织、农业科技示范园区建设;指导农村经济结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善。

  5、参与全县农村经济的重大活动,开展对外交流与合作,参与协调农村经济项目建设,协调有关资金安排、物资分配工作。

  6、负责指导、督促全县社会主义新农村示范建设工作。

  7、完成县委、县政府交办的其他工作。

  (二)2017年重点工作完成情况。牵头实施农业结构调整及农业产业化经营相关工作;实施现代农民培训及发展家庭农场工作;实施了2017年省级幸福美丽新村项目(新村扶贫)建设;成功创建省级“四好村”12个,市级“四好村”63个。

  二、部门概况

  县委农工委是一级预算单位设3个内设机构:综合股、经发股、新村股。编制13人,其中:行政编制11人,工勤编制2人。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年农工委本年收入合计464.78万元,其中:一般公共预算财政拨款收入464.78万元,占100%。

  2017年农工委本年支出合计464.78万元,其中:其中:一般公共服务支出146.09万元,占31.43%;社会保障和就业支出14.45万元,占3.11%;项目支出20万元,占4.3%;住房保障支出8.64万元,占1.86%;年末结转和结余275.6万元,占59.3%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计464.78万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加319.75万元,增长68.8%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出189.18万元,与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加319.75万元,增长27.23%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出189.18万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出146.09万元,占77.22%;社会保障和就业支出14.45万元,占7.64%;项目支出20万元,占10.57%;住房保障支出8.64万元,占4.57%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务:2017年决算数为146.09万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出189.18万元,其中:

  人员经费151.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费17.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.11万元,完成预算100%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.11万元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

  公务用车运行维护费支出0万元。主要用于新村建设、“四好村”创建、产业发展等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.17万元,下降100%。主要原因是实行车辆改革制度,取消了单位公务车辆。

  3.公务接待费支出1.11万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待42批次,78人次(不包括陪同人员),共计支出1.11万元,具体内容包括:上级领导调研我县“三农”工作、特色农产品展示活动等。

  公务接待费支出决算比2016年减少0.64万元,下降57.66%。主要原因是精简接待人数,压缩接待费用。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,农工委机关运行经费支出9.21万元,比2016年减少8.1万元,下降87.95%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,农工委政府采购支出总额0万元。

  (三)预算绩效情况

  1.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分97分,存在的问题:一是项目执行的部分制度不完善,二是人才培养力度不够。下一步改进措施:一是建立健全项目建设制度,二是加大人才培养力度。


  2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 3
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 3
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 19
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 4
人才培养(5分) 4
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4


  2.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门对2017年品牌建设项目开展了整体支出绩效评价,得分为96分,存在的问题:一是相关会议记录不完整,二是项目执行时间太长。下一步改进措施:一是完善日常资料的收集和整理,二是加快推进项目建设。


  2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

  项目名称
 
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5 5
可行性

  (政策完善)
5 4
(10)

  绩效目标
明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3 3
资金使用 4 4
(3分)

  项目执行
执行规范 3 3
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 4
完成成本 5 5
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40 38
社会效益(可选项)  
生态效益(可选项)  
可持续效益(可选项)  
公平效率(可选项)  
使用效率(可选项)  
服务对象满意度 10 10
总分 96


  九、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:2017年农工委决算报表

 
主办:威远县人民政府  承办:威远县政府办公室    管理与维护:威远县电子政务办
Copyright©2006-2012 by weiyuan.gov.cn all rights reserved 
联系电话:0832-8222021    传真:0832-8220145    蜀ICP备07001663号