威远县房地产管理局2017年部门决算编制说明
发布时间:2018-09-20 来源:县房管局 阅读次数:1760 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  威远县房地产管理局贯彻国家住房和城乡规划建设的方针政策和法律法规。主要职能有以下八个方面:一是负责全县国有土地上新建、改扩建、买卖、继承、赠与、典当、抵押等房地产相关业务的权属登记。二是负责全县城镇区域内新开发商品房《商品房预售许可证》办理及物业服务企业资质核定、房地产中介准入资质备案等行政审批工作。三是负责全县物业企业监督管理及城镇住宅专项维修资金监管工作。四是负责全县城镇低收入家庭廉租住房租赁补贴审核发放、廉租住房、公共租赁房、城市棚户区建设管理、保障性住房发展规划等保障安居工程工作。五是负责城镇房屋安全鉴定工作。六是负责城镇房屋白蚁防治管理工作,七是负责直管公房的经营、修缮等管理工作,做好汛期防洪、日常经营、修缮工作,确保租住群众生命财产安全。八是负责全县国有土地上的房屋信息系统建设、档案管理工作。

  二、部门概况

  我局为行政事业单位1个(含县房地产交易所),人员编制数为71个,其中:事业编制71人。现实有人员55人,其中:事业人员55人。单位车辆编制数为2辆,实有1辆。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年本年收入合计6912.83万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6912.83万元,占100%。

  2017年本年支出合计3762.48万元,其中:基本支出617.12万元,占16.4%;项目支出3145.36万元,占83.6%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计17800.5万元。与2016年17807.4万元相比,财政拨款收、支总计各减少6.9万元,下降比例很微弱。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出3723.48万元,占本年支出合计的98.96%。与2016年548.56万元相比,一般公共预算财政拨款增加3174.92万元,增长578.77%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出3723.48万元,主要用于以下方面:教育支出0.26万元,占很微弱比例;社会保障和就业支出89.32万元,占2.4%;城乡社区支出499.63万元,占13.42%;住房保障支出3134.27万元,占84.18%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育2050803: 支出决算为0.26万元,使用的是年初结转结余资金。

  2.社会保障和就业:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为63.81万元,完成预算100%;2080506机关事业单位职业年金缴费支出决算为25.51万元,完成预算100%。

  3.城乡社区支出2129999其他城乡社区支出决算为499.63万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是今年的白蚂蚁防治费成本有所增加。

  4.住房保障:保障性安居工程2210101廉租住房支出14.4万元,完成预算10.99%,决算数小于预算数的主要原因是根本工程进度支付款项;2210106公共租赁住房支出2453.16万元,完成预算1635.44%,决算数大于预算数的主要原因是根据施工进度支付款项;2210107保障性住房租金补贴支出65.9万元,使用的是往年的结转结余资金;2210199其他保障性安居工程支出61万元,完成预算1.01%,主要原因是下达预算资金可以用于以上所有的保障性安居工程。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出617.12万元,其中:

  人员经费574.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费42.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.37万元,完成预算79%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,加强了内部管控。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.78万元,占89%;公务接待费支出决算0.59万元,占59%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  我局2017年没有因公出国出境人员。

  2.公务用车购置及运行维护费支出1.78万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

  公务用车运行维护费支出1.78万元。主要用于保障性安居工程、物业管理、公房管理、白蚁防治等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.36万元,下降16.82%。主要原因是加强内部管控。

  3.公务接待费支出0.59万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次,65人次(不包括陪同人员),共计支出0.59万元.

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出39万元,使用的是往年的结转结余资金。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,房管局机关运行经费支出617.1万元,比2016年增加68.6万元,增长12.5%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,我局没有政府采购支出。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,我局公有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金3145.3万元,具体目标:1.2017年城镇住房保障家庭租赁补贴发放;2.2017年城市棚户区改造计划完成情况;3.2017年需交付使用的公共租赁住房项目完成情况。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分94分,存在的问题:一是内部控制制度不够健全,二是在信息处理不够及时。下一步改进措施:一是进一步健全内部控制制度;二是及时准确处理信息。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 1
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 1
绩效目标动态监控(3分) 2
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 1
行政事业单位资产报告情况(2分) 1
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 1
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 3
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标  
城镇住房保障家庭租赁补贴发放 6
公共租赁住房项目完成情况 6
城市棚户区改造计划 5
领导安排的其他工作 3
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 5
人才培养(5分) 5
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4


  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  我局无下属部门。

  2017年项目支出绩效评价得分表
 

  

单位名称/

  项目名称
 
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5 5
可行性

  (政策完善)
5 5
(10)

  绩效目标
明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3 3
资金使用 4 4
(3分)

  项目执行
执行规范 3 3
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 5
完成成本 5 5
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40  
社会效益(可选项) 10
生态效益(可选项)  
可持续效益(可选项) 20
公平效率(可选项) 5
使用效率(可选项) 5
服务对象满意度 10 6
总分 94


  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

  10.外交(类)…(款)…(项):指……。

  11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

  12.教育(类)…(款)…(项):指……。

  13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

  14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

  15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

  16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

  17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

  18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

  19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

  20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

  21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

  22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

  23.金融(类)…(款)…(项):指……。

  24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

  25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

  26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

  27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  32.……。

  威远县房地产管理局

  2018年9月20日

附件:2017年房管局部门决算编制说明
附件:2017年房管局部门决算

 
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