威远县文化馆2017年部门决算编制说明
——县文化馆
发布时间:2018-09-21 来源:县文广体新局 阅读次数:627 【字体:

  一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能。
  1.坚持“二为方向”和“双百方针”,贯彻执行国家的文化方针政策和法律法规,弘扬中华民族优秀传统文化,弘扬时代主旋律。
  2.运用各种文化艺术手段,组织开展群众文化艺术活动,丰富群众精神文化生活。
  3.开展文化阵地活动,丰富群众业余文化生活。
  4.指导全县业余文艺群体建设,开展青少年业余艺术培训,承担业余文艺骨干的培训辅导,组建多种门类的业余文艺团队。
  5.加强乡镇、社区、机关、企事业单位及学校文化站(室)的文化工作指导和文化活动辅导。
  6.研究、辅导群众文艺创作,组织开展群众性文艺创作活动。
  7.负责搜集、整理、保护非物质文化艺术遗产,建立健全群众文化艺术档案。
  8.承办县文化广电体育新闻出版局交办的其他事项。
  (二)2017年重点工作完成情况。
  1.圆满完成艺术类考级工作积极认真地组织了今年的美术、书法、舞蹈、乐器、声乐考级工作,全县共输送700人左右参加考级,圆满的完成了我县的考级工作。
  2.完成申报市级非物质文化遗产保护工作1个。
  3.组织各类群众文化活动,全年在全县54个贫困村开展了15场演出,每场演出的节目都保证了10个,指导全县20个镇开展各类群众文化演出活动40余场。
  4.协助各镇节假日文艺节目的辅导、指导、节目编排工作,完成各类比赛活动及送演、送审、送评节目,并获得优异成绩。
  二、部门概况
  无下属二级预算单位。
  三、收支决算总体情况说明
  2017年文化馆本年收入合计157.57万元,其中:一般公共预算财政拨款收入157.57万元,占100%。
  2017年文化馆本年支出合计177.04万元,其中:基本支出134.34万元,占75.88%;项目支出42.7万元,占24.12%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2017年度财政拨款收、支总计197.57万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计减少1.1万元,下降0.55%。年末财政拨款结转和结余20.53万。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款支出177.04万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少21.62万元,下降10.88%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2017年一般公共预算财政拨款支出177.04万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出126.27万元,占71.33%;其他文化体育与传媒支出22.70万元,占12.82%;社会保障和就业支出17.76万元,占10.03%;住房保障支出10.31万元,占5.82%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):支出决算为 106.27万元,完成预算97.65%,决算数小于预算数的主要原因是单位职工在2017年度中有退休人员。
  2.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):支出决算为 42.7万元,完成预算71.16%,决算数小于预算数的主要原因是维修项目已完工,待各相关部门验收审计。
  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费(项): 支出决算为17.76万元,完成预算85.72%,单位职工在2017年度中有退休人员。
  4.住房保障支出(类)住房保障(款)住房公积金(项):支出决算为10.31万元,完成预算100%。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出134.34万元,其中:
  人员经费123.37万元,主要包括:基本工资50.03万元、津贴补贴1.62万元、绩效工资38.22万元,机关事业单位基本养老保险缴费17.41万元,机关事业单位职业年金缴费0.35万元,住房公积金10.31万元,抚恤金4.59万元,对个人和家庭的补助0.84万元。
  公用经费10.97万元,主要包括:办公费3.46万元、水费0.42万元、电费0.24万元、邮电费0.33万元、差旅费1.61万元、培训费0.53万元、公务接待费0.08万元、劳务费、委托业务费、工会经费1.44万元、福利费1.55万元、其他商品和服务1.31万元。
  项目经费42.7万元,主要包括:水费0.01万元,电费0.93万元,邮电费0.2万元,差旅费4.99万元,维修费0.06万元,培训费1.71万元,专用材料费0.18万元,劳务费4.62万元,其他交通费3.99万元,其他商品和服务2.41万元,办公设备购置0.21万元,专用设备购置0.65万元,大型修缮22.7万元,信息网络及软件购置更新0.05万元。           七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元,完成预算80%,决算数小于预算数的主要原因是压紧公务接待开支范围,严控公务接待标准。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.08万元,占80%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
  因公出国(境)支出决算比2016年无增减变化。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆。
  公务用车运行维护费支出0万元。
  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年无变化。
  3.公务接待费支出0.08万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,10人次(不包括陪同人员),共计支出0.08万元,主要用于接待上级各部门到我馆交流学习。
  公务接待费支出决算比2016年减少0.2万元,下降20%。主要原因是压紧公务接待开支范围,严控公务接待标准。
  八、政府性基金预算支出决算情况说明
  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  无
  (二)政府采购支出情况
  无
  (三)国有资产占有使用情况
  无
  (四)预算绩效情况
  1.绩效目标管理情况。
  无
  2.部门整体支出绩效自评开展情况。
  无
  3.部门自行组织绩效评价开展情况。
  无
  十一、名词解释
  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。           3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
  9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。
  10.外交(类)…(款)…(项):指……。
  11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。
  12.教育(类)…(款)…(项):指……。
  13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。
  14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。
  15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。
  16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。
  17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。
  18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。
  19.农林水(类)…(款)…(项):指……。
  20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。
  21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。
  22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。
  23.金融(类)…(款)…(项):指……。
  24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。
  25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。
  26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。
  27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:文化馆2017年决算公开明细表

 
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