威远县特殊教育学校2017年部门决算编制说明
——县特殊教育学校
发布时间:2018-09-21 来源:县教育局 阅读次数:1839 【字体:

  一、基本职能及主要工作
  (一)基本职能及主要工作:
  威远县特殊教育学校全面贯彻党的教育方针,深入实施教育规划纲要,深化教育改革,促进教育公平,提高教育质量,维护和谐稳定,努力办好人民满意的教育。
  (二)工作目标:创设优质的学习环境、营造良好的教学氛围,保证残疾儿童正常教育教学。
  二、部门概况
  威远县特殊教育学校单位1个,属事业单位。学校编制总数为51人。截止2017年底,我单位实际在岗人数46人,事业技术人员42人,事业工勤人员4人,退休人员26人。在校学生人数135人。
  三、收支决算总体情况说明
  2017年威远县特殊教育学校本年收入合计599.84万元,其中:一般公共预算财政拨款收入599.84万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
  2017年威远县特殊教育学校本年支出合计640.01万元,其中:基本支出599.01万元,占92.2%;项目支出50万元,占7.8%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2017年度财政拨款收、支总计599.83万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加68.83万元,增长13%。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款支出640.01万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加159.01万元,增长33%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2017年一般公共预算财政拨款支出640.01万元,主要用于以下方面:教育支出525.93万元,占82.18%;社会保障和就业支出114.08万元,占17.82%;
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.教育(类)(特殊教育)(特殊学校教育): 支出决算为432.28万元,完成预算100%。
  2. 教育(类)(普通教育)(小学教育):支出决算为93.65万元,完成预算100%。
  3.社会保障和就业(类)(机关事业单位基本养老保险缴费支出): 支出决算为64.08万元,完成预算100%。
  4.社会保障和就业(类)(其他残疾人事业支出): 支出决算为50万元,完成预算100%。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出640.01万元,其中:
  人员经费509.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费130.22万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置等。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.26万元,完成预算100%。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,培训费2.26万元,占100%;因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
  公务用车购置支出0万元。
  公务用车运行维护费支出0万元。
  3.公务接待费支出0万元。
  4.培训费支出2.26万元。用于特殊教育学校教师提升业务水平,参加各级各类培训。
  八、政府性基金预算支出决算情况说明
  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2017年度,威远县特殊教育学校机关运行经费支出640.01万元,比2016年增加159.01万元,增长33%。
  (二)政府采购支出情况
  2017年度,威远县特殊教育学校政府采购支出总额50万元,其中:政府采购货物支出50万元。主要用于学校办公家具、办公设备及教学设备购置。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年12月31日,威远县特殊教育学校共有车辆0辆。
  (四)预算绩效情况
  1.绩效目标管理情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金50万元,覆盖率达到100%。
  2.部门整体支出绩效自评开展情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分93分,存在的问题:一是创新意识不够,规章制度等可进一步完善;二是加强绩效管理。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 3
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 3
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 15
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 4
人才培养(5分) 4
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。
  本部门重点项目开展了整体支出绩效评价。
 

  2017年项目支出绩效评价得分表

 

单位名称/

  项目名称
 
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5 5
可行性

  (政策完善)
5 5
(10)

  绩效目标
明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3 3
资金使用 4 4
(3分)

  项目执行
执行规范 3 3
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 5
完成成本 5 5
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40 5
社会效益(可选项) 10
生态效益(可选项) 5
可持续效益(可选项) 10
公平效率(可选项) 10
使用效率(可选项) 10
服务对象满意度 10 10
总分 100

附件:2017年特殊教育学校部门决算公开表

 
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