威远县高石镇中心学校2017年部门决算编制说明
——高石镇中心学校
发布时间:2018-09-21 来源:县教育局 阅读次数:1836 【字体:

  一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能。
  (二)2017年重点工作完成情况。
  二、部门概况
  威远县高石镇中心学校下属二级单位6个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位6个。
  三、收支决算总体情况说明
  2017年威远县高石镇中心学校本年收入合计2430.11万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2430.11万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
  2017年威远县高石镇中心学校本年支出合计2361.41万元,其中:基本支出2285.13万元,占97%;项目支出76.28万元,占3%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2017年度财政拨款收、支总计2361.41万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加328.03万元,增长16%。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款支出2361.41万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加328.03万元,增长16%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2017年一般公共预算财政拨款支出2361.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出2076.73万元,占88%;社会保障和就业支出284.68万元,占12%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%;
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
  2.教育(类)***(款)***(项): 支出决算为2076.73万元,完成预算100%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
  3.科学技术(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
  4.文化体育与传媒(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
  5.社会保障和就业(类)***(款)***(项): 支出决算为284.68万元,完成预算100%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
  6.医疗卫生与计划生育(类)***(款)***(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2285.13万元,其中:
  人员经费2021.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费263.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.33万元,完成预算11%,决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定,严控三公经费支出,2017年年初预算时只在非税收入中预算了“三公”经费,年终决算时又要求把我校非税收入纳入预算管理。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.33万元,占100%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。
  因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是……。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车**辆、金额**万元,越野车**辆、金额**万元,载客汽车**辆、金额**万元,主要用于…。截至2016年12月底,单位共有公务用车**辆,其中:轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。
  公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降**%。主要原因是……。
  3.公务接待费支出0.33万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次,42人次(不包括陪同人员),共计支出0.33万元,具体内容包括:
  1、2017.2.24接待威远县教育局、安监局、卫生执法大队、疾控中心等对高石镇中心学校进行开学工作检查,接待16人,陪餐4人,接待金额1075元;
  2、2017.4.1接待威远县委宣传部、教育局等检查高石镇中心学校乡村少年宫,接待8人,陪餐3人,接待金额600元;
  3、2017.9.28接待威远县师培中心工作人员到高石镇中心学校进行继续教育年检,接待4人,陪餐3人,接待金额620元。
  4、2017.11.20接待威远县教育局教研室工作人员到高石镇中心学校进行音、体、美的抽测,接待9人,陪餐3人,接待金额980元。
  其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待…(具体项目)。
  公务接待费支出决算比2016年减少0.02万元,下降6%。主要原因是执行中央八项规定,严控三公经费支出。
  八、政府性基金预算支出决算情况说明
  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2017年度,威远县高石镇中心学校机关运行经费支出263.98万元,比2016年增加43.98万元,增长20%。
  (二)政府采购支出情况
  2017年度,威远县高石镇中心学校政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年12月31日,威远县高石镇中心学校共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效情况
  1.绩效目标管理情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金2361.41万元,覆盖率达到100%。
  2.部门整体支出绩效自评开展情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分87分,存在的问题:一是学校财务管理制度和内控制度还需不断完善,财务人员的相关业务水平还有待提高。二是中心学校加强了对镇内各二级学校经费使用的监督管理,尚未对各二级学校开展整体绩效评价。下一步改进措施:一是加强对高石镇中心学校财务人员的业务培训,不断提高财务人员业务水平。二是在2018年进一步修订完善高石镇中心学校财务管理制度和内控制度,确保财政资金高效安全使用。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 4
明确性(5分) 4
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 3
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 1
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 3
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 18
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 4
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 3
人才培养(5分) 3
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 2
管理对象满意度(3分) 2
社会公众满意度(4分) 3

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。
  本部门对下属单位没有开展整体支出绩效评价。

  2017年项目支出绩效评价得分表
  
单位名称/

  项目名称
 
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5  
可行性

  (政策完善)
5  
(10)

  绩效目标
明确性 5  
合理性 5  
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3  
资金使用 4  
(3分)

  项目执行
执行规范 3  
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5  
完成质量 5  
完成时效 5  
完成成本 5  
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40  
社会效益(可选项)  
生态效益(可选项)  
可持续效益(可选项)  
公平效率(可选项)  
使用效率(可选项)  
服务对象满意度 10  
总分  

附件:高石镇中心学校2017年决算公开表

 
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