威远县镇西镇中心学校2017年部门决算编制说明
——镇西镇中心学校
发布时间:2018-09-21 来源:县教育局 阅读次数:652 【字体:

  一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能。威远县镇西镇中心学校的主要职能:实施义务教育,促进基础教育发展,实行校长负责制。
  (二)2017年重点工作完成情况。威远县镇西镇中心学校的重点工作:完成本年度教育教学任务。
  二、部门概况
  镇西镇中心校下属二级单位八个,(镇西镇中心学校本部、镇西镇正风小学、镇西镇梧桐小学、镇西镇同胜小学、镇西镇护理小学、镇西镇护保小学、镇西镇合作小学、镇西镇永兴小学)其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
  三、收支决算总体情况说明
  2017年威远县镇西镇中心学校本年收入合计2280.61万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2280.61万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
  2017年威远县镇西镇中心学校本年支出合计2308.51万元,其中:基本支出2249.98万元,占97.46%;项目支出58.53万元,占2.54%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2017年度财政拨款收、支总计2308.51万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加311.37万元,增长13.47%。
  (数据来源财决Z01-1表,除国有资本经营预算外,口径为“总计”数。)
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款支出2308.51万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加311.37万元,增长13.47%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2017年一般公共预算财政拨款支出2308.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2007.19万元,占86.95%;教育支出2007.19万元,占86.95%;社会保障和就业支出301.32万元,占13.05%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%;…。(罗列全部功能分类科目,至类级。)
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1. 一般公共服务(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元,完成预算**%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
  2.教育(类)***(款)***(项): 支出决算为2007.19万元,完成预算100%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
  3.科学技术(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
  4.文化体育与传媒(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
  5.社会保障和就业(类)***(款)***(项): 支出决算为301.32万元,完成预算100%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
  6.医疗卫生与计划生育(类)***(款)***(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
  ……
  (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2308.51万元,其中:
  人员经费1949.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费300.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
  (数据来源数据来源财决08-1表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.28万元,完成预算0.56%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是学校严格执行上级部门关于“三公”经费开支的规定,2017年年初预算时只在非税收入中预算了“三公”经费,年终决算时又要求把我校非税收入纳入预算管理。
  (上述“预算”口径为调整预算数。)
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.28万元,占100%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。
  因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是……。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
  公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是……。
  3.公务接待费支出0.28万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,22人次(不包括陪同人员),共计支出0.28万元,具体内容包括:威远县教育局卫生防疫督查,826元;威远县教育局教学常规检查,850元;师培中心继续教育审核两次两个单位,1110元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待…(具体项目)。
  公务接待费支出决算比2016年增加/减少0.22万元,增长/下降44%。主要原因是学校严格执行上级部门关于“三公”经费开支的规定。
  八、政府性基金预算支出决算情况说明
  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2017年度,威远县镇西镇中心学校机关运行经费支出171.45万元,比2016年减少3.47万元,减少2.02%(或与2016年决算数持平)。
  (数据来源财决CS05表)
  (二)政府采购支出情况
  2017年度,威远县镇西镇中心学校政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
  (数据来源财决CS06表)
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年12月31日,威远县镇西镇中心学校共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)
  (四)预算绩效情况
  1.绩效目标管理情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金威远县镇西镇中心学校2308.51万元,覆盖率达到100%。
  (说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。)
  2.部门整体支出绩效自评开展情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分89分,存在的问题:一是学校财务管理制度和内控制度还需不断完善,财务人员的相关业务水平还有待提高。二是虽然镇西镇中心学校加强了对镇内各二级学校经费使用的监督管理,单尚未对各二级学校开展整体绩效评价。下一步改进措施:一是加强对镇西镇中心学校财务人员的业务培训,不断提高财务人员业务水平。二是在2018年进一步完善镇西镇中心学校财务管理制度和内控制度,确保财政资金高效安全使用。
  (说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列)

  2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 4
预算编制(10分) 测算依据(5分) 4
目标管理(5分) 4
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 2
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 2
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 15
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 4
人才培养(5分) 5
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。
  本部门对下属单位***开展了整体支出绩效评价,得分为**分,存在的问题:一是……,二是……,三是……。下一步改进措施:一是……,二是……。/本部门对***项目开展了绩效评价,得分为**分,存在的问题:一是……,二是……,三是……。下一步改进措施:一是……,二是……。
  (说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施,请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点项目进行说明。得分情况请于2017年项目支出绩效评价得分表中填列)

  2017年项目支出绩效评价得分表

  

单位名称/

  项目名称
 
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5  
可行性

  (政策完善)
5  
(10)

  绩效目标
明确性 5  
合理性 5  
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3  
资金使用 4  
(3分)

  项目执行
执行规范 3  
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5  
完成质量 5  
完成时效 5  
完成成本 5  
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40  
社会效益(可选项)  
生态效益(可选项)  
可持续效益(可选项)  
公平效率(可选项)  
使用效率(可选项)  
服务对象满意度 10  
总分  

附件:2017年镇西镇中心学校部门决算公开表

 
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