一、基本职能及主要工作
　　（一）主要职能。
　　全面贯彻党的教育方针，执行落实上级有关教育工作的政策、法律法规，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。
　　（二）2017年重点工作完成情况。
　　完成全校基础教育、学前教育等管理工作，完成学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。加强全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；监督学校收费行为；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策，配合有关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。决算经费主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务、坭河小学校教学楼修建及少量维修维护等相关工作。
　　二、部门概况
　　威远县黄荆沟镇中心学校下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个属财政全额事业单位。
　　三、收支决算总体情况说明
　　2017年威远县黄荆沟镇中心学校本年收入合计1,280.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,280.84 万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年结转结余56.07万元。
　　2017年威远县黄荆沟镇中心学校本年支出合计1,098.06万元，其中：基本支出1,098.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。当年结转结余238.85万元。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2017年度财政拨款收、支总计1,098.06万元。与2016年997.48万元相比，财政拨款收、支总计增加100.58万元，增长10.08%。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　2017年度一般公共预算财政拨款支出1,098.06万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加100.58万元，增长10.08%。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　2017年一般公共预算财政拨款支出1,098.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出955.73万元，占87.04%；社会保障和就业支出142.33万元，占12.96%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。
　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　1.一般公共服务（类）201: 支出决算为0万元，完成预算0%。
　　2.教育（类）205: 支出决算为955.73万元，完成预算81.01%，小于预算数的主要原因是压缩支出和适龄人员退休。
　　3.科学技术（类）206: 支出决算为0万元，完成预算0%。
　　4.文化体育与传媒（类）207: 支出决算为0万元，完成预算0%。
　　5.社会保障和就业（类）208: 支出决算为142.33万元，完成预算100%。
　　6.医疗卫生与计划生育（类）210:支出决算为0万元，完成预算0%。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,098.06万元，其中：人员经费1025.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出，学生免费午餐支出等。
　　公用经费72.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.14万元，完成预算38%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待支出。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.14万元，占14.93%。
　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
　　因公出国（境）支出决算比2016年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）支出。
　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
　　公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0万元，增长 0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。
　　3.公务接待费支出1.14万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，110人次（不包括陪同人员），共计支出1.14万元。
　　公务接待费支出决算比2016年减少0.37万元，下降24.50%。主要原因是减少公务接待。
　　八、政府性基金预算支出决算情况说明
　　2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明
　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2017年度，威远县黄荆沟镇中心学校机关运行经费支出72.99万元，比2016年增加13.19万元，增长22.06%。
　　（二）政府采购支出情况
　　2017年度，威远县黄荆沟镇中心学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2017年12月31日，威远县黄荆沟镇中心学校共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
　　（四）预算绩效情况
　　1.绩效目标管理情况。
　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金威远县黄荆沟镇中心学校955.73万元，覆盖率达到87.04%。
　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。
　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：一是年初预算绩效目标不明确；二是绩效指标未细化和量化。下一步改进措施：一是提高财务人员素质，加强财务管理、规范财务核算；二是修改绩效指标并细化和量化。

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。
　　威远县黄荆沟镇中心学校开展了整体支出绩效评价，得分为93.5分，存在的问题：一、是年初预算绩效目标不明确；二、是绩效指标未细化和量化；三、及时使用并注重持续性效益。下一步改进措施：一、是提高财务人员素质，加强财务管理、规范财务核算；二、是修改绩效指标并细化和量化。
 

附件：2017年决算公开