威远县教育局2017年部门决算编制说明
发布时间:2018-09-21 来源:县教育局 阅读次数:1831 【字体:

  一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能。宣传、贯彻、执行党和国家教育工作的方针、政策、法律、法规、负责起草全县教育工作的规范性文件并监督实施。综合管理全县基础教育(义务教育、普通高中教育、幼儿教育和特殊教育)、职业技术教育、成人教育、广播电视及网络教育等工作、推进各类教育健康协调发展。负责全县扫除青壮年文盲工作。
  (二)2017年重点工作完成情况
  (1)减免0.2464万名贫困家庭在园幼儿保教费;
  (2)对义务教育阶段5.8323万名学生全部免除学杂费;
  (3)对0.3455万人家庭经济困难寄宿学生发放生活补助;
  (4)中职学校招生0.1569万人;
  (5)免除除艺术类相关表演专业外的中职在校学生0.1767万名学费;
  (6)为0.4019万人普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金;
  (7)免除0.2584万人普通高中家庭经济困难学生学费;
  (8)为0.0385万名中职学校家庭经济困难学生发放生活补助;
  (9)资助175人2016年及以后新入学建档立卡贫困家庭本专科学生;
  (10)资助170名建档立卡贫困家庭中职学生;
  (11)“三区”人才支持计划教师13名。
  (12)新改扩建3所公办幼儿园;
  (13)为农村义务教育在校学生0.0622万名提供免费营养午餐;
  (14)凤翔中学建设项目。截止2017年11月,完成教学楼、综合楼、办公楼、图书馆、地下室主体工程和宿舍、食堂的挖孔桩基工程。完成投资6000万元。
  (15)2016年义务教育均衡发展省级补助资金项目。截止2017年11月,已开工建设31个项目,其中在建8个,竣工23个,开工建设教学及辅助用房3750平方米,维修改造教学用房13645平方米,运动场16000平方米。
  二、部门概况
  机构性质:财政全额拨款行政单位
  内设办公室、计财股、人事股、教育股、大中专招生办公室、安全办、政工股、中小学教学研究室、教仪站、后勤与产业办、学生资助中心、督导室、工会以及教育基金会,青少年活动中心。
  三、收支决算总体情况说明
  2017年教育局本年收入合计8501.87万元,其中:一般公共预算财政拨款收入8501.87万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
  2017年教育局本年支出合计10941.17万元,其中:基本支出926.25万元,占8.5%;项目支出10014.92万元,占91.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0;对附属单位补助支出0万元,占0%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2017年度财政拨款收入总计支出总计12234.47万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少8578.64万元,下降41%。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款支出10941.17万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加1147.66万元,增长11.7%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2017年一般公共预算财政拨款支出10941.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出10783.24万元,占98.56%;社会保障和就业支出102.68万元,占0.94%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出55.25万元,占0.5%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.教育支出: 支出决算为10783.24万元,完成预算100%。其中行政运行支出728万元,其他教育管理事务支出240万元,学前教育支出1299.55万元,小学教育支出1337.63万元,初中教育支出3200.89万元,高中教育支出1755.1万元,其他普通教育支出264.52万元,职业教育支出305.95万元,教育费附加安排支出1641.6万元,其他教育支出10万元。
  2.社会保障和就业支出: 支出决算为102.68万元,完成预算100%。
  3.社会保障支出: 支出决算为55.25万元,完成预算100%。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出926.25万元,其中:
  人员经费800.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费125.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.58万元,完成预算47.67%,决算数小于预算数的主要原因是教育局严格按三公经费规章制度加强管理执行落实。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.59万元,占53.5%;公务接待费支出决算3.99万元,占46.5%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。
  因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。
  2.公务用车购置及运行维护费支出4.59万元。其中:
  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
  公务用车运行维护费支出4.59万元。主要用于保证全县教育教学工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.76万元,下降14.2%,主要原因是教育局严格执行公务用车管理办法。
  3.公务接待费支出3.99万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待150批次,670人次(不包括陪同人员),共计支出3.99万元,具体内容包括:高考、中考、成人考试、自学考试省市巡考、各类上级公务检查等接待。
  公务接待费支出决算比2016年减少8.01万元,下降66.75%。主要原因是教育局严格执行公务接待管理办法。
  八、政府性基金预算支出决算情况说明
  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2017年度,教育局机关运行经费支出125.69万元,比2016年增加 0.69万元,增长0.5%。
  (二)政府采购支出情况
  2017年度,教育局政府采购支出总额312.7万元,其中:政府采购货物支出45.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出267.45万元。主要用于全面改薄学校教学仪器设备采购。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年12月31日,教育局共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效情况
  1.绩效目标管理情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标16个,涉及财政资金7885.64万元,覆盖率达到100%。
  2.部门整体支出绩效自评开展情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:个别项目实施进度需加快。下一步改进措施:积极协调发改、住建、财政等部门,全面加快学校项目实施进度。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 3
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 1.5
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 2.5
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 19
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 5
人才培养(5分) 5
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4


  2017年项目支出绩效评价得分表 
    
单位名称/

  项目名称
威远县教育局
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5 5
可行性

  (政策完善)
5 5
(10)

  绩效目标
明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3 3
资金使用 4 4
(3分)

  项目执行
执行规范 3 2.5
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 4.5
完成成本 5 5
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40 6
社会效益(可选项) 6
生态效益(可选项) 6
可持续效益(可选项) 7
公平效率(可选项) 7
使用效率(可选项) 7.5
服务对象满意度 10 9.5
总分 98


附件:2017年决算公开

 
主办:威远县人民政府  承办:威远县政府办公室    管理与维护:威远县电子政务办
Copyright©2006-2012 by weiyuan.gov.cn all rights reserved 
联系电话:0832-8222021    传真:0832-8220145    蜀ICP备07001663号