威远县接待办2017年部门决算编制说明
发布时间:2018-09-25 来源:县接待办 阅读次数:594 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  贯彻执行党和国家及省有关公务接待工作的方针、政策和法律、法规,研究制定全县公务接待工作管理办法,并负责管理本县党政机关国内公务接待工作,指导下级党政机关国内公务接待工作。协助县委、县人大、县政府、县政协等“四大家”领导机关的重要公务接待任务及县直机关单位部分重要来宾的接待工作。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》和省、市、县有关规定,规范公务接待管理,做好接待服务工作,加强公务接待指导监督,圆满完成了2017年各项接待任务,共协助接待来宾51批次,人数1288人。

  二、部门概况

  威远县接待办属财政全额拨款一级预算事业单位,无下属单位。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年威远县接待办本年收入合计27.45万元,其中:财政拨款收入27.45万元,占100%。

  2017年威远县接待办本年支出合计27.45万元,其中:基本支出27.45万元,占100%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支27.45万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加4.69万元,增长20.61%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出27.45万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加4.69万元,增长20.61%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出27.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出22.19万元,占80.84%;社会保障和就业支出3.29万元;占11.98%;住房保障支出1.97万元,占7.18%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):2017年决算数为22.19万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为3.29万元,完成预算100%。

  3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为1.97万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出27.45万元,其中:

  人员经费22.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、住房公积金。

  公用经费5.11万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.16万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,部门预算未下达因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.14万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.02万元,完成预算100%。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.13万元,下降5.68%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.15万元,下降6.55%;公务接待费支出决算增加0.02万元,增加100%。公务用车购置及运行维护费减少变动的主要原因严格按照相关规定使用公车,接待量有所减少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.14万元,占99%;公务接待费支出决算0.02万元,占1%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车购置及运行维护费2.14万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

  公务用车运行维护费支出2.14万元。主要用于公务接待工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2017年公务接待费0.02万元。公务接待费0.02万元为接待省接待办领导2人来威检查接待办工作。其他公务接待费由各接待单位自行承担,县接待办协助国内公务接待51批次,1288人。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)政府采购支出情况

  2017年度威远县接待办政府采购支出总额0万元。

  (二)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,威远县接待办共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

  (三)预算绩效情况

  1、绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标5个,涉及财政资金27.45万元,覆盖率达到100%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:一是科技创新不够,二是人才培养有待加强。下一步改进措施:一是增强科技创新,二是加强人才培养,多参加业务培训。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

 

未发生纰漏

20

沟通

10

组织协调

10

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的事业单位支出。

  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项):指疾患事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。

  7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:威远县接待办2017年部门决算公开说明.doc

 
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