威远县外事侨务旅游局2017年部门决算编制说明
发布时间:2018-09-25 来源:县外事侨务旅游局 阅读次数:1714 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。贯彻执行外事、侨务、旅游工作的方针政策和法律法规;拟定全县外事、侨务、旅游工作的相关政策;负责处理和协调县内重大外事、侨务与旅游活动。归口管理全县因公出国(境)工作,按照授权和管理权限,负责相关事宜的审核报批及证件管理。负责编制全县旅游发展规划和年度计划并组织实施;组织、指导重要旅游产品开发和资源保护利用;指导、协调重点旅游区的规划、开发、建设和改造。按照管理权限,负责全县旅游业务经营单位的审核、备案登记和行业管理,负责全县旅游从业人员资格认证和等级认证,承担全县旅游项目的审核和前置许可,指导推荐国家A级以上旅游景区、三星级及以上旅游饭店、乡村旅游点(星级农家乐、乡村旅游酒店)、旅行社创建和初审等工作,组织全县二星级及以下旅游饭店、乡村旅游点(星级农家乐、乡村旅游酒店)的评定和复核工作。拟定各类旅游景区景点及旅游住宿设施、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的服务标准并组织实施.承办县政府交办的其他事项.

  (二)2017年重点工作完成情况。

  旅游各项工作取得了显著成绩,全县实现旅游收入34.26亿元;完成旅游项目投资2.8亿元。有力地推动了我县经济发展。狠抓了重点项目(1.石板河景区方面:编制完成石板河景区总规及修建性详细规划;游客接待中心、沿河服务点完成主体工程;积极开展4A创建,景区景观资源通过省旅发委评审,已完成景区创建方案、整改方案和提升方案。2.连界休闲旅游小镇方面:木兰苑安置房已分户入住,花田路配套商业步行街项目已完工并开街,太平洋电影院于10月26日已开业。足训基地建设正在开展规划方案调整及土地流转等前期工作。3.乡村旅游项目。南部无花果旅游大环线已初具规模,凤栖谷生态园、康桥恬园等项目正在建设)及重点项目的招商工作;大力宣传旅游资源(编制“天下穹窿·魅力威远”、“云山穹窿·休闲乐土”、“中国雾乡”等宣传册;与四川电视台天府旅游频道合作推出19集旅游专题节目,已播出11期;拍摄制作“天下穹窿·魅力威远”旅游宣传视频;建立旅游威远政务网和微信平台;举办“发现威远美景”征文、摄影比赛系列活动);狠抓示范创建促旅游扶贫工作。

  二、部门概况

  威远县外事侨务旅游局下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年威远县外事侨务旅游局本年收入合计198.59万元,其中:一般公共预算财政拨款收入188.59万元,占95%;政府性基金预算财政拨款收入10万元,占5%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  2017年威远县外事侨务旅游局本年支出合计108.59万元,其中:基本支出107.99万元,占99%;项目支出0.6万元,占1%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计198.59万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加10.63万元,增长6%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出108.59万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少69.37万元,下降39%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出108.59万元,主要用于以下方面:商业服务业86.29万元(其中:行政运行1.04万元、旅游行业业务管理85.25万元),占79%;社会保障和就业支出13.98万元(机关事业单位基本养老保险费支出13.98万元),占13%;住房保障支出8.32万元(住房公积金8.32万元),占8%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.商品服务支出:一般行政管理2017年支出决算数为1.04万元,完成预算100%,旅游行业业务管理2017年支出决算数为85.25万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险费2017年支出决算数为13.98万元,完成预算100%。

  3.住房保障支出:住房公积金2017年决算支出为8.32万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出107.99万元,其中:

  人员经费98.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费9.95万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.84万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占100%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.36万元,占100%;公务接待费支出决算1.48万元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  因公出国(境)支出决算与持平。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0.36万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出0.36万元。主要用于用于旅游业发展、宣传、招商、石板河安全及建设、世界无花果博览园的建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.18万元,下降86%。主要原因:一是严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例,加强内部财务管理严控公务用车的使用、二是公车改革财政未纳入预算。

  3.公务接待费支出1.48万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接15批次,110人次,共计支出1.48万元,具体内容包括:接待省、市领导来威调研、指导工作,外商来威考察旅游资源等。

  公务接待费支出决算比2016年减少0.37万元,下降20%。主要原因是严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例,加强内部财务管理严控公务接待。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,威远县外事侨务旅游局机关运行经费支出108.59万元,比2016年增加10.63万元,增长11%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,威远县外事侨务旅游局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,威远县外事侨务旅游局共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。因项目没有完工,资金未支付,就没有开展项目绩效目标自评。共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分93分,存在的问题:一是基本支出中编制接待费、办公费支出,但没有编制单独的项目支出,预算编制的合理性有待提高。二是预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化制度。三是内部控制制度不够健全。下一步改进措施:一是今后开展工作时要注意节能降耗。二是严控“三公”经费的支出。三是加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 1
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 1
绩效目标动态监控(3分) 2
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 1
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 1
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 2
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 强化技能培训,提升服务水平(5) 5
加强市场监管,维护游客利益(5) 5
加强安全管理,创造和谐环境(5) 5
重点项目完成(5) 5
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 4
人才培养(5分) 4
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4


  3.部门自行组织绩效评价开展情况。威远县外事侨务旅游局下属事业单位的账务是同局一起的没有分离出来。2017年威远县外事侨务旅游局的项目没有完工,资金未支付,就没有开展绩效评价。

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9、社会保障和就业-机关事业单位基本养老保险缴费:指行政事业单位按人力资源部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的基本养老保险缴费。

  10、商业服务业-旅游业管理与服务支出:指旅游业管理与服务方面的支出。

  11.住房保障-住房公积金:指行政事业单位按人力资源部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的租房公积金。

  12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:威远县外事侨务旅游局2017年决算公开表


附件:威远县外事侨务旅游局2017年决算公开表

 
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