威远县委组织部2017年部门决算编制说明
发布时间:2018-09-25 来源:县委组织部 阅读次数:587 【字体:

  一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能。
  1.研究、指导全县各级党组织特别是党的基层组织的建设;指导各类新经济组织、新社会组织中党组织的建设和活动;承担县委党建工作领导小组的日常工作。
  2.主管全县党员发展和党员教育管理服务工作;负责县党代表大会闭会期间党代表活动的组织协调和联络工作,承担县党代表大会代表联络工作办公室的日常工作。
  3.提出镇、县级机关和群团领导班子调整、配置,以及领导干部任免的意见和建议;负责办理市委管理干部职务任免、工资、待遇和离退休的报批工作;负责上报市委组织部的有关备案材料;配合管理垂直管理部门在威单位的领导班子和领导干部,并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议;负责县委授权干部管理部门的干部工作的指导;承办县委管理干部职务任免、工资、待遇和离退休审批手续;承办县级党群系统干部的调配工作;负责县党代会、人代会、政协会干部选举的有关组织工作;负责镇党代会、人代会的换届选举指导工作。
  4.负责县级干部的备案及代县委管理的科级干部和有关干部的审查工作;综合、协调、监督检查干部宏观管理工作;指导科级以上领导干部的思想政治建设;根据上级党委关于干部队伍建设的方针、政策,研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策措施;组织落实和选拔中、青年干部,加强后备干部队伍建设。
  5.研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。
  6.主管干部教育工作,制定全县干部教育培训规划和有关政策;负责省委、市委、县委党校及其它有关培训班的学员调训;指导、协调干部教育的基地建设、师资队伍建设;研究、探索适合我县实际的干部教育培训制度。
  7.负责人才工作牵头抓总、宏观指导、组织协调工作;调查了解人才工作情况;制定或参与制定人才工作政策,检查贯彻执行人才工作政策的情况;联系和组织各类人才开展有关活动;承担县人才开发领导小组的日常工作。
  8.根据县委授权,管理、指导县委老干部局,负责离退休干部工作的宏观管理;研究或参与制定离退休干部工作的规定和办法。
  9.负责组织工作和干部工作的检查、监督及有关的综合协调工作,及时向县委和市委组织部反映情况,提出建议。
  10.负责全县组织系统“大组工网”的建设和日常运行、管理、维护工作;负责全县组织系统信息化建设工作;负责全县组织系统网络和网站建设及办公自动化建设的指导工作;负责全县组织系统网络宣传工作;负责涉组涉干网络舆情收集、研判、监控、引导、处置等工作;负责组织工作信息编发等相关工作;承担县委组织部机关网络信息安全、计算机维护保障及管理工作;承担县委组织部交办的其他事项。
  11.制订和实施全县发展党员计划,指导基层党组织做好发展党员工作;负责调查研究党员管理工作中的经验和存在的问题,提出措施和建议;指导基层党组织建立健全组织生活、民主评议党员的制度;负责调查研究党员队伍思想状况,协调和指导全县党员教育工作;负责组织县委常委的民主生活会,管理和指导全县科级以上单位党委(党组)民主生活会;完成县委交办的其他事项。
  12.负责全县党员教育工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范等工作,针对全县党员教育工作的实际问题进行调查研究。同时负责全县远程教育、党员电化教育等工作的统筹、指导、协调和检查,承担党员教育平台的管理使用和服务保障工作,负责全县党员教育学习资料和教材的组织发行;负责全县党员教育教学资源和媒体课件开发工作;负责全县党员教育工作队伍建设的指导工作;会同有关单位组织实施全县党员教育培训重点项目;承担全县范围内党员集中性和经常性学习教育活动的有关具体事务;承担县委组织部交办的其他工作。
  13.负责联系服务全县各类高层次人才,为高层次人才来威远和在威远创新创业提供相关政策咨询、发展平台、项目申报等公共服务;协助做好全县高层次人才发展的宏观规划、政策调研、表扬奖励等基础性工作;协助开展招才引智、县校合作及人才项目申报、评审和发布工作;协助做好落实促进大学生和科技人才创新创业、联系服务人才暖心行动、慰问专家、专家人才培训等综合服务工作;协助对接新闻媒体开展人才宣传工作;承担县委组织部、县人才办交办的其他工作。
  14.完成县委和市委组织部交办的其他任务。
  (二)2017年重点工作完成情况。
  1.精心部署,凝心聚力,抓实抓牢“两学一做”学习教育常态化制度化。对标对表上级要求,确保30余项刚性规定动作、20余项自选动作有力有序推进。对“回头看”涉及的11个方面、58个问题制定整改措施170余条,问题整改率达92.3%。制作8部微视频,运用新媒体平台展播,编发《一颗红心永向党》展现基层党员干部精气神。县级党员领导干部带队慰问贫困党员、群众等共计1074人,发放慰问金58.9万元。
  2.从严从实,落细落小,抓实抓好领导班子和干部队伍建设。举办科级主要领导干部读书班1期,参训5万余人次参加学习,提拔重用干部49名,交流重用基层一线干部41名,举办脱贫攻坚专题培训班20余期培训,学员1400余人次。完成90名县本级递进培养对象遴选。完成了对10个单位共计12名党政领导干部的经济责任审计。开展谈心谈话8000余人次,完成22名科级领导干部出国(境)申请审核审批。套改2500余名干部职务与职级。投入78万余元建设干部档案室,审核认定干部相关材1000余份。
  3.鲜明特色,聚焦重点,抓实抓深基层组织建设。完成370个村(社区)党组织换届工作。落实各党(工)委书记认领基层党建重点项目78个,创新党建项目50个,组织各机关事业单位到社区认领项目297个,培育党建“精品社区”2个。发展党员181名,慰问贫困党员、群众1022人。
  开展“村霸”“蝇贪”等问题集中整治,全县无一名村霸。培养农村家庭能人72021人,培训村干部370名,建立村级后备干部人才库770名。为61个社区配备党组织书记、社区工作者,确定11个机关单位党建示范点。选派第一书记205名,机关干部120名到村任职,带动7000余户群众发展生产脱贫致富。
  4.广辟渠道,强化服务,抓实抓强人才队伍建设。建立威远高层次人才智库,编辑信息800余条次,引进紧缺和高层次人才20余名,选送40余名优秀企业家人才到北京大学学习培训,新增各类专业人才1000余名,培训农技人员14.2万人次,支持创业项目570余个,发放小额贷款3000余万元,充实基层教育卫生人才220名。新建人才研发平台7个,产学研基地10余个,研发产品34项。制作人才宣传短片8部,推送人才先进事迹信息110余篇次。发放慰问金7万余元,兑现人才资助资金41.5万元,人才安家补助和奖励金等12.8万元。
  二、部门概况
  威远县委组织部下设办公室、研究室、组织一股、组织二股、干部股、干部监督股6个股室,挂靠县委党建办、县人才办、县委组织员办、县委党代表联络办、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县委党员教育中心(参公)、县委党员干部信息中心(事业)、县高层次人才创新创业服务中心(事业)8个部门。
  三、收支决算总体情况说明
  2017年威远县委组织部本年收入合计308.97万元,其中:一般公共预算财政拨款收入308.97万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
  2017年威远县委组织部本年支出合计308.97万元,其中:基本支出308.97万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2017年度财政拨款收、支总计308.97万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加46.74万元,增长17.82%。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款支出308.97万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加46.74万元,增长17.82%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2017年一般公共预算财政拨款支出308.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出266.71万元,占86.32%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出25.81万元,占8.35%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出16.45万元,占5.32%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务支出类组织事务款行政运行项:支出决算为266.41万元,完成预算100%。
  2. 一般公共服务类其他共产党事务支出款其他共产党事务支出项:支出决算为0.3万元,完成预算100%。
  3.教育: 支出决算为0万元,完成预算100%。
  4.科学技术: 支出决算为0万元,完成预算100%。
  5.文化体育与传媒: 支出决算为0万元,完成预算100%。
  6.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项: 支出决算为25.81万元,完成预算100%。
  7.医疗卫生与计划生育:支出决算为0万元,完成预算100%。
  8.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项:支出决算为16.45万元,完成预算100%。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出308.97万元,其中:
  人员经费240.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费68.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.23万元,完成预算100%。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.23万元,占100%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
  公务用车运行维护费支出0万元。
  3.公务接待费支出1.23万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次,159人次(不包括陪同人员),共计支出1.23万元,具体内容包括:全市党建工作督查调研、市委考察组干部考察等。
  公务接待费支出决算比2016年减少0.02万元,下降1.54%。
  八、政府性基金预算支出决算情况说明
  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2017年度,威远县委组织部机关运行经费支出68.72万元,比2016年增加37.66万元,增长121.25%。
  (二)政府采购支出情况
  2017年度,威远县委组织部政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年12月31日,威远县委组织部共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效情况
  1.绩效目标管理情况。
  根据“三定”规定的职责,圆满高质量地完成组织工作任务,确保组织工作各项职责落实。
  2.部门整体支出绩效自评开展情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分100分。下一步将严格按照相关财务制度,加大对资金使用的规范合法性审定,确保资金使用合法合规。


2017年部门整体支出绩效评价得分表
 

一级指标
 
二级指标
 
三级指标
 
得分
 
部门决策(25分)
 
目标任务(15分)
 
相关性(5分)
 
5
 
明确性(5分)
 
5
 
合理性(5分)
 
5
 
预算编制(10分)
 
测算依据(5分)
 
5
 
目标管理(5分)
 
5
 
综合管理(30分)
 
专项资金分配时限(2分)
 
省级财力专项预算分配时限(1分)
 
1
 
中央专款分配合规率(1分)
 
1
 
中期评估(2分)
 
执行中期评估(2分)
 
2
 
绩效监控(5分)
 
预算执行进度监控(2分)
 
2
 
绩效目标动态监控(3分)
 
3
 
非税收入执收情况(2分)
 
非税收入征收情况(1分)
 
1
 
非税收入上缴情况(1分)
 
1
 
资产管理(6分)
 
资产管理信息化情况(2分)
 
2
 
行政事业单位资产报告情况(2分)
 
2
 
资产管理与预算管理相结合(2分)
 
2
 
内控制度管理(2分)
 
内部控制度健全完整(2分)
 
2
 
信息公开(6分)
 
预算公开(2分)
 
2
 
决算公开(2分)
 
2
 
绩效信息公开(2分)
 
2
 
绩效评价(5分)
 
绩效评价开展(2分)
 
2
 
评价结果应用(3分)
 
3
 
部门绩效情况(45分)
 
履职成效(20分)
 
部门特性指标
 
20
 
   
   
   
可持续发展能力(15分)
 
重点改革(重点工作)完成情况(5分)
 
5
 
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)
 
5
 
人才培养(5分)
 
5
 
满意度(10分)
 
协作部门满意度(3分)
 
3
 
管理对象满意度(3分)
 
3
 
社会公众满意度(4分)
 
4
 


  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门对下属单位干部股开展了整体支出绩效评价,得分为100分,本部门对干部考察项目开展了绩效评价,得分为100分。下一步将严格按照相关财务制度,加大对资金使用的规范合法性审定,确保资金使用合法合规。


2017年项目支出绩效评价得分表
 

单位名称/
项目名称
干部股/干部考察
一级
指标
二级
指标
三级指标 分值 得分
(20分)

项目决策
 
(10分)

科学决策
 
必要性

(政策依据)
 
5
 
5
 
可行性

(政策完善)
 
5
 
5
 
(10)

绩效目标
 
明确性
 
5
 
5
 
合理性
 
5
 
5
 
(10分)

项目管理
 
(7分)

资金管理
 
资金分配
 
3
 
3
 
资金使用
 
4
 
4
 
(3分)

项目执行
 
执行规范
 
3
 
3
 
(特性指标70分)

项目绩效
 
(20)

项目完成
 
完成数量
 
5
 
5
 
完成质量
 
5
 
5
 
完成时效
 
5
 
5
 
完成成本
 
5
 
5
 
(50分)

项目效益
 
经济效益(可选项)
 
40
 
 
社会效益(可选项)
 
40
 
生态效益(可选项)
 
 
可持续效益(可选项)
 
 
公平效率(可选项)
 
 
使用效率(可选项)
 
 
服务对象满意度
 
10
 
10
 
总分
 
100
 

 

  十一、名词解释
  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
  9.一般公共服务支出类组织事务款行政运行项:指威远县委组织部用于保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。
  10.一般公共服务类其他共产党事务支出款其他共产党事务支出项: 指威远县委组织部用于其他中国共产党事务支出。
  11.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项:指威远县委组织部实行养老保险制度,由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  12.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项:指威远县委组织部按规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:四川省威远县委组织部2017年部门决算公开表

 
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