威远县气象防灾减灾中心2017年部门决算公开
——县防灾减灾中心
发布时间:2018-09-26 来源:县气象局 阅读次数:1732 【字体:

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.承担全县人工影响天气轨道业务。负责全县人工影响天气工作的服务协调,完成人工影响天气作业。

2.对全县人影弹药、作业设备进行维护维修。负责全县人影指挥、作业人员的安全教育和培训。承担人工影响天气作业情况的统计、效益评估等工作。

3.负责“四川农信网”网站系统威远县信息服务中心的建设、运行、维护和技术开发。负责更新“四川农信网”网站中本单位的信息资料。

4.负责乡镇信息服务体系的业务和技术指导、人员培训。承担农业气象防灾减灾服务,为农业生产提供气象服务。

5.承办县气象局交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

1.定期组织人影人员进行专业理论知识及人影新标准相关内容进行学习,对弹药进行定期巡察巡检,对作业设备进行维护维修,配合省人影办技师完成年度高炮年检工作。

2.全力抓好全县人工影天气工作的服务协调,结合春耕、森林火险、水库蓄水、改善空气质量、龙舟节、无花果采摘节等实际需要,实时开展人工增雨、防雹、消污作业。

3.继续夯实农业气象防灾减灾服务,为农业生产提供气象服务和专业技术指导。

二、部门概况

威远县气象防灾减灾中心,全额拨款事业单位,无下属二级单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年威远县气象防灾减灾中心本年收入合计15.94万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6.93万元,占43%;年初结转结余9.01万元,占57%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

2017年威远县气象防灾减灾中心本年支出合计15.94万元,其中:基本支出15.94万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计15.94万元。与2016年相比,财政拨款收入总计减少21.7万元、支出总计12.7万元,收入下降75%、支出下降45%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出15.94万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少12.7万元,下降45%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出15.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出12.81万元,占80%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出1.96万元,占12%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出1.17万元,占8%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.国土海洋气象(类)气象服务(款)事业机构(项): 支出决算为12.81万元,完成预算100%

2.教育(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数大于/小于预算数的主要原因无。

3.科学技术(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数大于/小于预算数的主要原因无。

4.文化体育与传媒(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数大于/小于预算数的主要原因无。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 支出决算为1.96万元,完成预算100%

6.医疗卫生与计划生育(类)***(款)***(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数大于/小于预算数的主要原因无。

7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为1.17万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出15.94万元,其中:

人员经费14.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、住房公积金。
  公用经费1.63万元,主要包括:办公费、差旅费、工会经费、福利费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年持平。

3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,威远县气象防灾减灾中心机关运行经费支出0万元,比与2016年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2017年度,威远县气象防灾减灾中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,威远县气象防灾减灾中心共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分87分,存在的问题:一是部分工作完成质量需提高,在组织人员培训方面有待加强;二是人员少内部控制部分相关制度不够健全;三是改革创新力度不够。下一步改进措施:一是继续加强人员、人才培养,二是对照内部控制制度进行明确责任,细化工作分工,提升内控制度可操作性;三是增强创新意识、大局意识、责任意识。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

1

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

1

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

1

评价结果应用(3分)

1

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

 

结合春耕、森林火险、水库蓄水、改善空气质量、龙舟节、无花果采摘节等实际需要,实时开展人工增雨、防雹、消污作业

10

继续夯实农业气象防灾减灾服务,为农业生产提供气象服务和专业技术指导。

7

完成上级交办其他任务

3

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

4

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

3

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

    3.部门自行组织绩效评价开展情况。

 

本部门无下属单位

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

0

可行性
(政策完善)

5

0

10
绩效目标    

明确性

5

0

合理性

5

0

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

0

资金使用

4

0

3分)
项目执行

执行规范

3

0

(特性指标70分)
项目绩效 

20
项目完成

完成数量

5

0

完成质量

5

0

完成时效

5

0

完成成本

5

0

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

0

社会效益(可选项)

0

生态效益(可选项)

0

可持续效益(可选项)

0

公平效率(可选项)

0

使用效率(可选项)

 

服务对象满意度   

10

0

总分

0分(威远县气象防灾减灾中心无项目支出)

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指用于威远县气象防灾减灾中心人员养老保险发生的支出

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)气象事务款)气象事业机构(项):指用于威远县气象防灾减灾中心人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金发生的支出。

25.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指用于威远县气象防灾减灾中心人员就住房公积金发生支出。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    .......



附件:威远县气象防灾减灾中心2017年部门决算公开表

 
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