威远县人民法院2017年部门决算编制说明
发布时间:2018-09-26 来源:县法院 阅读次数:615 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。我院的主要职能是审判、执行工作。

  (二)2017年重点工作完成情况。我院2017年审判执行工作稳中求进,积极应对立案登记制度改革和经济下行带来的“更多更难”压力,优化审判资源,整合审判力量狠抓执法办案第一要务。全院共受理各类案件5582件,审执结5281件,结案率为94.6%,审限内结案率100%。

  二、部门概况

  我院属基层人民法院,内设部门26个,其中7个基层人民法庭。具体部门有:政治处,纪检组,监察室,政研室,技术室,群工办,办公室,审监庭,审管办,行政庭,民一庭,民二庭,刑庭,未案庭,执行局,法警队,司法调解中心,交通法庭,严陵法庭,镇西法庭,龙会法庭,黄荆沟法庭,新店法庭,碗厂法庭,连界法庭。我院有正式干警编制123人,其中政法机关编制115人,工勤编制8人。年末在岗正式干警104人,其中:公务员 97人,工勤人员7 人,临聘人员27人(签订劳务合同),法庭守夜人员5人,院机关保安人员3人,退休干警48人。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年威远县人民法院本年收入合计2106.98万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2106.98万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  (图1:收入决算结构图)(饼状图)

  2017年威远县人民法院本年支出合计2106.98万元,其中:基本支出1804.98万元,占85.67%;项目支出302万元,占14.33%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (图2:支出决算结构图)(饼状图)

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计2106.98万元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加420.7万元,支出增加420.7万元,增长24.94%。

  (图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

  (数据来源财决Z01-1表,除国有资本经营预算外,口径为“总计”数。)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出2106.98万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加420.7万元,增长24.94%。

  (图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出2106.98万元,主要用于以下方面:行政运行支出1545.11万元,占73.33%;一般行政管理事务302万元,占14.33%;其他法院支出15万元,占0.71%;机关事业单位基本养老保险缴费支出150.56万元,占7.15%;机关事业单位职业年金缴费支出4.45万元,占0.21%;住房保障支出89.86万元,占4.27%.

  (图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.行政运行:支出决算为1545.11万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是新进人员追加工资和正常调资。

  2.一般行政管理事务: 支出决算为302万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付资金。

  3.其他法院: 支出决算为15万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是其他法院支出。

  4.机关事业单位基本养老保险缴费: 支出决算为150.56万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  5.机关事业单位职业年金缴费: 支出决算为4.45万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  6.住房保障:支出决算为89.86万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是新进人员追加住房公积金。

  (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1804.98万元,其中:

  人员经费1416.05万元,主要包括:基本工资386.39万元、津贴补贴371.18万元、奖金34.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费150.56万元、职业年金缴费4.45万元、其他工资福利支出79.78万元、生活补助6.88万元、奖励金286.36万元、住房公积金89.86万元、其他对个人和家庭的补助支出6.09万元等。

  公用经费388.93万元,主要包括:办公费9.08万元、手续费10.2万元、水费3.24万元、电费23.30万元、邮电费23.16万元、差旅费105.80万元、因公出国(境)费用0万元、培训费8.10万元、公务接待费15.52万元、被装购置费20.1万元、委托业务费8.12万元、工会经费4.78万元、福利费13.94万元、公务用车运行维护费39.5万元、其他交通费79.09万元、其他商品和服务支出25万元等。

  (数据来源数据来源财决08-1表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为70.5万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  (上述“预算”口径为调整预算数。)

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算51万元,占72.34%;公务接待费支出决算19.5万元,占27.66%。具体情况如下:

  (图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2016年持平。

  2.公务用车购置及运行维护费支出51万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,。截至2016年12月底,单位共有公务用车17辆,其中:轿车16辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出51万元。主要用于案件审判和执行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加2.69万元,增长4.54%。主要原因是车辆使用年限时间长,维修费用增加。

  3.公务接待费支出19.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待380批次,1956人次(不包括陪同人员),共计支出19.5万元,具体内容包括:来我院考察学习,交流,检查工作,外地法院来我院办案等方面的接待。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  公务接待费支出决算比2016年增加0.3万元,增长1.93%。主要原因是司法改革,案件数增加。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,威远县人民法院机关运行经费支出388.93万元,比2016年增加126.93万元,增长32.63%。

  (数据来源财决CS05表)

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,威远县人民法院政府采购支出总额3.52万元,其中:政府采购货物支出3.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于科技法庭建设。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (数据来源财决CS06表)

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,威远县人民法院共有车辆17辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金2106.98万元,覆盖率达到100%。

  (说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。)

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分93分,存在的问题:一是单位经费预算不足,日常公用经费和办案经费按人均1.8万元/年(包含公务用车运行维护费用,远远不能满足正常运转,二是财务人员信息闭塞,业务水平有待提高,三是票据的报销和财务处理仍有不规范的地方。下一步改进措施:一是建议将日常行政公用经费和办案业务费分开预算,日常行政运转经费按人均1.8万元预算,办案业务经费按人均2万元预算,二是人民法庭新建资金应由上级财政统一安排专项资金支付。三是财务人员应不定期安排培训和提高班学习,及时掌握新的财经法规和财务处理方法。

  (说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列)

  2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 0
中央专款分配合规率(1分) 0
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 3
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 2
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 18
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 4
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 4
人才培养(5分) 5
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4


  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  2017年,我院无自行组织绩效评价情况。

  (说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施,请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点项目进行说明。得分情况请于2017年项目支出绩效评价得分表中填列)

  2017年项目支出绩效评价得分表

  

单位名称/

  项目名称
 
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5  
可行性

  (政策完善)
5  
(10)

  绩效目标
明确性 5  
合理性 5  
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3  
资金使用 4  
(3分)

  项目执行
执行规范 3  
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5  
完成质量 5  
完成时效 5  
完成成本 5  
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40  
社会效益(可选项)  
生态效益(可选项)  
可持续效益(可选项)  
公平效率(可选项)  
使用效率(可选项)  
服务对象满意度 10  
总分  


  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  5.行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  6.一般行政管理事务:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  7.其他法院支出:指反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

  8.机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  9.机关事业单位职业年金缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  10.住房公积金支出:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。)

  11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)
附件:四川省内江市威远县人民法院(本级)

 
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