威远县统计局2017年部门决算编制说明
发布时间:2018-09-26 来源:县统计局 阅读次数:1716 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  威远县统计局的基本职能是贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准,起草全县性的统计工作规范性文件、统计规划和统计调查计划,组织领导和协调全县统计工作,监督统计数据真实、准确、及时的责任。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  组织实施全县的工业、能源统计,固定资产投资、房地产和建筑业统计,商贸服务业统计,农业统计,城镇居民收入调查,农村居民收入调查、名录库、妇儿两纲监测、文化产业统计、三新产业统计等,牵头组织并开展了第三次全国农业普查工作。

  二、部门概况

  威远县统计局内设三股一室一局一中心,下属二级预算单位1个,属参照公务员法管理的事业单位。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年威远县统计局本年收入合计210.8万元,其中:财政拨款收入210.8万元,占100%;

  2017年威远县统计局本年支出合计202.14万元,其中:基本支出202.14万元,占100%;项目支出0万元。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入总计210.8万元,支出合计202.14万元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加15万元,增长7.7%;财政拨款支出总计增加6.34万元,增长3.2%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出202.14万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加6.34万元,增长3.2%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出202.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出176.74万元,占87.4%;社会保障和就业支出15.16万元,占7.5%;住房保障支出10.24万元,占5.1%;

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务支出,统计信息事务,行政运行: 支出决算为176.74万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业支出,行政事业单位离退休,机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为15.16万元,完成预算100%。

  6.住房保障支出,住房改革支出,住房公积金:支出决算为10.24万元,完成预算100%,。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出202.14万元,其中:

  人员经费182.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费19.55万元,主要包括:办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.06万元,完成预算100%,。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算7.06万元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。

  公务用车运行维护费支出0万元。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少3.9万元,下降100%。主要原因是2017年无公务用车。

  3.公务接待费支出7.06万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待52批次,1197人次,共计支出7.06万元,具体内容包括:接待工业、能源统计,固定资产投资、房地产和建筑业统计,商贸服务业统计,农业统计,城镇居民收入调查,农村居民收入调查、名录库、妇儿两纲监测、文化产业统计、三新产业统计等迎检工作和会议开支,以及农业普查中的各种迎检工作。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,威远县统计局机关运行经费支出22.58万元,比2016年增加1.78万元,增长8.5%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,威远县统计局政府采购支出总额0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,威远县统计局共有车辆0辆,

  (四)预算绩效情况

  部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分86分,存在的问题:一是资金使用效益有待进一步提高,二是绩效目标设立不够明确、细化和量化,三是统计行业长期积累的体制性、结构性问题。下一步改进措施:一是请财政根据统计发展要求和实际情况,提高年初部门预算额度,二是进一步规范绩效目标编制。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 1
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 1
绩效目标动态监控(3分) 2
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 1
行政事业单位资产报告情况(2分) 1
资产管理与预算管理相结合(2分) 1
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 1
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 3
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标  
组织协调统计工作 4
监督数据真实、准确、及时 8
编制统计工作相关文件、计划 4
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 4
人才培养(5分) 4
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 2
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4


  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

  10.外交(类)…(款)…(项):指……。

  11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

  12.教育(类)…(款)…(项):指……。

  13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

  14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

  15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

  16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

  17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

  18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

  19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

  20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

  21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

  22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

  23.金融(类)…(款)…(项):指……。

  24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

  25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

  26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

  (解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。)

  27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:2017年度部门决算

 
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