威远县严陵工业园区管理委员会2017年部门决算编制说明
发布时间:2018-09-27 来源:严陵园区管委会 阅读次数:563 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。贯彻执行国家有关法律法规;负责编制工业园区发展规划和年度计划,组织编制工业园区总体性建设和控制性详细规划,经审查批准后组织实施;依法制定和实施工业园区行政管理制度;根据授权负责工业园区的土地利用、基础设施和公共设施的建设及管理;负责工业园区招商引资与项目建设,按照管理权限审批或审核投资项目和科技开发项目;处理工业园区有关涉外事务,管理进出口业务;协调管理有关部门在工业园区内的派驻机构、分支机构的工作;指导监督工业园区内的企事业单位,保护企业和劳动者的合法权益;县人民政府授予的其他职权。

  (二)2017年重点工作完成情况。1、威远县三河片区棚户区改造项目,年度目标:完成A区场平5600平方米、基础垫层600立方米、基础圈梁540立方米,B区场平20000平方米;完成投资3500万元。截止2017年,已完成场平,A区一、二号楼已封顶,三号楼在实施坡屋面;完成投资3700万元,提前完成投资和形象进度。

  2、威远县年产1200万平方米陶瓷砖生产线,年度目标:建成投产,完成投资8600万元。该项目已于2017年5月竣工投产;完成投资8600万元,超额完成投资和提前完成形象进度。

  3、威远县新建年产3万吨专用铸锻件及精密加工生产线,年度目标:完成剩余的10%的设备安装,点火试运行;完成投资2000万元。该项目已竣工投产,完成投资2450万元,超额完成投资和提前完成形象进度。

  4、威远县永兴路(S207省道连接线)项目,年度目标:建成通车,完成投资2150万元。该项目已于2017年6月建成通车;完成投资2650万元,超额完成投资和提前完成形象进度。

  二、部门概况

  威远县严陵工业园区管理委员会下设二级单位2个事业单位。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年威远县严陵工业园区管理委员会本年收入合计3322.19万元,其中:一般公共预算财政拨款收入122.19万元,占3.69%;政府性基金预算财政拨款收入3200万元,占96.32%。

 

  
 

  2017年威远县严陵工业园区管理委员会本年支出合计3318.95万元,其中:社会保障和就业支出15.65万元,占0.47%;城乡社区支出3200万元,占96.42%;资源勘探信息等支出93.94万元,占2.83%;住房保障支出9.37万元,占0.28%。

 

  
 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  威远县严陵工业园区管理委员会2017年度财政拨款收入3322.19万元,与2016年相比减少795.92万元,减少了19.32%,威远县严陵工业园区管理委员会2017年度财政拨款支出总决算3318.95万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少799.16万元,减少19.4%。

 

  
 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  威远县严陵工业园区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出118.95万元,占本年支出合计的3.58%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加0.84万元,增长

0.7%。

 

  
 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  威远县严陵工业园区管理委员会2017年一般公共预算财政拨款支出118.95万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出15.65万元,占13.16%;资源勘探信息等支出93.94万元,占78.97%;住房保障支出9.37万元,占7.87%。

  
 

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业支出: 支出决算为15.65万元,完成预算的103.09%,决算数大于预算数的主要原因是社会保险基数调整和2017年新录入一名公务员。

  2.资源勘探信息等支出:支出决算为93.94万元,完成预算99.72%,决算数小于预算数的主要原因是公用经费有部分结余。

  3.住房保障支出:支出决算数9.37万元,完成预算的102.9%,决算数小于预算数的主要原因是基数调整和2017年新录入一名公务员。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出118.95万元,其中:

  人员经费104.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费14.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少接待。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。与2016年持平。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

  公务用车运行维护费支出0元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.5万元,下降100%。主要原因是公车改革。

  3.公务接待费支出0万元。

  公务接待费支出决算比2016年减少2万元,下降100%。主要原因是缩减开支,厉行节约。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出3200万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,机关运行经费支出14.29万元,比2016年决算数16.74减少2.45万元,下降14.63%,原因是2017年公务车改革后,公务车运行费用较少。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,0政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  (三)国有资产占有使用情况 

  截至2017年12月31日,严陵工业园区管理委员会共有车辆0辆。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分91分,我单位2017年部门支出与年初预算基本一致,达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化,针对我单位预算存在的问题,提出以下改进措施: 
  遵循先有预算、后有支出的原则,加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出,严格开支范围和标准,严格支出报销审核,不报销任何超范围、超标准的费用。 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1

绩效目标动态监控(3分)

1

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

3

人才培养(5分)

3

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

合计

 

 

91

 

 

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  我单位下属的两个事业单位均未实行独立核算。因此未自行组织绩效评价。

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共服务支出:指政府提供一般公共服务的支出。

  10.外交支出:指反映外交事务支出。

  11.公共安全支出:指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

  12.教育支出:指政府教育管理方面的支出。

  13.科学技术支出:指科学技术方面的支出。

  14.文化体育与传媒类支出:指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

  15.社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。

  16.医疗卫生与计划生育支出:指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  17.节能环保支出:指政府节能环保支出。

  18.城乡社区支出:指政府城乡社区事务支出。

  19.农林水支出:指政府农林水事务支出。

  20.交通运输支出:指交通运输邮政业务支出。

  21.资源勘探信息等支出:指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

  22.住房保障支出:指集中反映政府用于住房方面的支出。

  23.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  24.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  25.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  26.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  27.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:严陵工业园区管委会2017年决算公开数据.xls

 
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