威远县民政局2017年部门决算编制说明
发布时间:2018-09-25 来源:县民政局 阅读次数:1711 【字体:

  一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能。
  1、贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规;起草全县民政工作有关政策和规范性文件,拟订全县民政事业发展规划、工作计划并组织实施和监督检查;指导全县民政队伍建设。

  2、负责管理全县性社团和民办非企业单位的登记管理和年度检查工作;监督社团和民办非企业单位活动;查处社团和民办非企业单位的违法行为,查处未经登记而以社团和民办非企业单位名义开展活动的非法组织;负责全县社团和民办非企业单位的行政复议工作。

  3、负责革命烈士褒扬工作;负责革命军人、党政机关工作人员、授予警衔的行政编制人民警察、参战民兵、民工等人员评残的审核上报工作;指导全县烈士纪念建筑物的修建、管理、保护工作;组织和指导全县拥军优属工作,承担全县拥军优属、拥政爱民工作领导小组的日常工作。

  4、负责全县退伍义务兵、转业士官、复员干部、伤病残退伍士兵、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作;指导军队离退休干部休养工作;办理和指导退役士兵就业工作,指导退役士兵职业技能培训工作。

  5、负责组织全县救灾救济工作,组织查灾、核灾、报灾、救灾;负责全县自然灾害救助应急体系建设;管理、分配有关救灾款物并监督使用;负责全县救灾捐赠活动的组织和国内外救灾捐赠的接收、分配;指导帮助灾区生产自救。

  6、牵头拟定全县社会救助规划和政策,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和生活无着人员、流浪乞讨未成年人救助工作;负责指导管理精神病人的收治工作。

  7、拟定全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施;指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议;指导村(居)民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动基层民主政治建设;负责指导村(居)委会干部培训。

  8、拟定婚姻、殡葬和儿童收养管理政策并组织实施;负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作;办理收养登记。

  9、承办行政区划工作,负责乡镇的设立、撤销、调整、更名、界线变更及政府驻地迁移和村(居)委会的合并撤销的审核上报工作;组织、指导全县行政区域边界的勘定和管理工作;负责镇级边界争议的调查和调处;承办勘界等资料的整理上报、档案管理以及行政区域界线详图集的编制工作;负责本县与毗邻县行政区域边界的勘查和上报工作。

  10、主管地名工作,负责全县区划名称及其它地名的命名、更名的审核报批;规范全县地名标志的设置和管理;负责标准地名图书资料的审核。

  11、拟定全县社会福利事业的政策措施、发展规划和社会福利机构管理办法并指导实施,组织拟定促进慈善事业的政策,负责福利彩票管理工作,组织、指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

  12、会同有关部门拟定全县社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

  13、负责民政事业计划财务和统计工作,负责民政事业费的管理、使用和监督。

  14、负责1978年前易地安置的行政事业单位退休人员和十九世纪60年代撤停厂矿因公致残完全丧失劳动能力的退休人员的管理服务工作。

  15、承办县政府公布的有关行政审批事项。

  16、承办县政府交办的其他工作。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  1、做实民生工程:城乡医疗救助政策范围内自负费用救助比例达70%,占全年目标任务70%的100%;符合城乡低保条件的困难群众实现了动态管理下的应保尽保。从2017年7月1日起,我县将城市低保标准由原来的420元/月提高到460元/月,农村低保标准由原来的3120元/年提高到3360元/年,顺利实现“两线合一”,确保现行国家扶贫标准下农村低保兜底人口全部脱贫。同时全面提高我县城乡低保对象月补助标准,提高标准为:农村低保对象中完全丧失劳动能力的重度残疾人和重大疾病患者低保补助金每人每月统一提高到210元;农村低保对象中的三、四级残疾人员低保补助金每人每月统一提高到185元;农村低保对象中的其他人员低保补助金每人每月统一提高到170元;城市低保对象的补助金在原有基础上每人每月增加20元,并补发1-6月调增资金。建成区域性养老服务中心1个;新增公办民办养老床位350张,民办养老床位300张,维修改造公办机构床位250张,全面完成床位建设任务;建成城乡社区日间照料中心13个,完成年度目标数13个的100%;为全县29790名困难家庭失能老人和80岁以上老人提供居家养老服务。

  2、办好民生实事:对持有我县第二代残疾人证的低保对象发放困难残疾人生活补贴,补贴标准为每人每月70元,2017年审定困难残疾对象4422人,累计发放补贴资金346.18万元。从今年1月起,将全县80—89岁、90—99岁、100岁以上老人高龄津贴标准分别提高为每人每年240元、600元、2400元。全县现有80—89岁老人20091人,90—99岁老人3275人,百岁老人68人,百岁老人高龄津贴按月发放。

  3.社会救助、敬老院建设及特困人员供养工作。①认真贯彻落实《社会救助暂行办法》,牵头做好相关工作,及时制定具体工作方案,各镇均建立了社会救助“一门受理,协同办理”工作机制,加强低保信息系统应用,做到系统数据一一对应,建立城乡居民家庭经济状况信息核对机制,确保社会救助阳光精准。②坚持政府投资为主、社会参与为辅的投入方式,动员社会各界参与和支持敬老院建设。③坚持从实际出发,量力而行,科学制定救助办法,依托“一站式”平台和“异地就医”住院救助,采取新农合报销,民政救助同步结算,财政拨付救助资金的管理方式,设立“城乡医疗救助资金”专账专户,实行专款专用。④城乡低保实现“应保尽保”下的规范化、动态化管理。⑤认真做好特困人员保障工作。⑥认真做好临时生活救助工作。

  4.救灾、减灾、备灾工作。①防灾减灾能力有效提高;②完成创建申报全国减灾示范社区任务1个;③全县已建成并投入使用的避难场所6个,完成新增物资储备点任务2个,县防灾减灾指挥体系全面建成并实现省、市、县三级互联互通;④培训灾害信息员超任务完成,共计培训129名;⑤出台本级“十三五”防灾减灾规划任务已基本完成,正在审批之中。

  5.老龄、孤残儿童保障及社会福利工作。①认真贯彻落实国务院、省、市加快推进养老服务业发展的决策部署,县政府出台《关于推进我县养老服务业发展的实施意见》,落实鼓励扶持政策,公办、民办养老机构建设同步推进,2017年新增公办机构床位350张、民办机构床位300张、维修改造公办机构床位250张。新建成13个城乡社区日间照料中心,年底将全面投入使用;民营养老机构蓬勃发展,新增天逸老年公寓,华朝门康养中心、诸葛花园康养中心主体已完成,正在进行设施设备建设;②采取政府购买服务方式,为29790名困难家庭的失能老人和80周岁以上高龄老人提供居家养老“五助”服务。组织食品、消防安全培训和应急逃生、灭火演练,认真开展专项检查,确保供养机构安全,无非法集资行为。城市社区居家养老服务覆盖率达到100%,农村社区居家养老服务覆盖率提高达到50%。加强养老机构管理,及时、准确上报社会养老服务发展监测指标数据。③加强孤儿和艾滋病病毒感染儿童保障工作,及时认定身份并录入上报相关信息,今年将孤儿基本生活费提高至810元/月,为52名孤儿(含1名艾滋病患儿)及时足额发放发放基本生活费47.22万元。④配合销售福利彩票4767万元,福利彩票公益金按规定使用,坚持县长审批制度,大部分资金用于养老服务体系建设和弥补医疗救助资金的不足。⑤大力组织《慈善法》学习宣传,深入开展“一张纸献爱心行动”、“慈善一日捐”和“送温暖、现爱心”活动,筹集善款资助贫困大学新生61名,发放助学金19.5万元,资助贫困高中新生14名,发放助学金4.2万元;助医11人次2.8万元。

  3.村、社区工作。依法开展了第十届村(居)民委员会换届选举工作。依法推进社区减负工作,切实减轻村(社区)负担。进一步深化村务公开和民主管理,全县313个村、61个社区均建立了村(居)务监督委员会和议事会,村(居)务公开率达100%。认真推进农村社区建设。认真贯彻省市关于进一步加强城乡社区协商工作的通知精神,健全完善并落实了村(居)民会议、村(居)民协商议事、村(居)务公开和村(居)务监督制度,定期或不定期开展监督检查。

  2.社会组织管理工作。①切实依法做好了社会组织登记管理工作,继续支持社会组织发展,引导社会组织参与社会管理和服务,完善社会组织年检制度。全年新登记社会团体6个,民办非企业单位6个,变更登记社会团体1个,现有社会团体92个,民办非企业单位170个。对92个社会团体和170个民办非企业单位实施了年检,年检率社团达100%,民办非企业单位100%。强化了年检信息的利用,对违法组织查处率达100%、非法社会组织取缔率达100%。②深化社会组织管理制度改革,加快本地社会组织政策创制工作,起草制定《全县性行业协会商会负责人任职管理办法》及配合县发改委制定《全县性行业协会商会综合监管办法》。③认真贯彻执行四川省统一社会信用代码转换工作,对社会组织存量数据进行认真清理,建立完善社会组织础信息库,完成社会组织统一社会信用代码制证及换发工作。进一步健全社会组织行为失信惩戒机制,组织开展行业协会自律与诚信创建及失信惩戒活动、民办非企业单位塑造品牌与服务社会活动。④建立社会组织法人信息库,加强社会组织管理,建立法人治理结构,完善内部管理制度。⑤探索社会组织联合执法机制,与县民宗局、文化馆联合执法,对县域内部分宗教场所进行检查,宣传国家对宗教场所的要求及社会团体登记管理条例,了解社会团体在宗教场所进行宣传培训的情况。⑥积极参与扶贫开发,制定了社会组织参与扶贫工作方案。针对我县社会组织的实际情况,对我县社会组织参与扶贫工作的目的要求、基本原则、帮扶方式、保障措施等进行了规范。强化监管,建立了社会组织参与扶贫情况报告机制。

  3.社工人才队伍建设及社会工作。认真贯彻全市社会工作专业人才队伍建设实施意见,积极组织本地社会工作者尤其是从事民政工作的干部参加职业水平考试工作,组织人员参加省级社会工作相关培训班。会同司法、教育等部门积极探索开展灾害、老年人、青少年事务、社区矫正、社会救助等领域社会工作实务。做好国际社工日、国际志愿者日主题宣传活动。配合做好相关标准研制及相关政策制定调研工作。

  (三)服务国防和军队建设

  1.优抚、双拥工作。优安股按上级指示精神已落实全年各项优待优恤政策,并全力做好原国民党抗战老兵生活困难救助,共救助抗战老兵13人;为全面做好优抚对象稳定工作,在各级部门关心和配合下,全年共梳理排查优抚对象利益述求89件232人次,分析原因89件232人次,提出对策89件232人次;依据上级政策规定,优安股严格按上级规定做好本县区残疾等级、带病回乡、“两参”人员资料初审及上报工作,全年共调整残疾等级2人,初审带病回乡、“两参”人员132人;为做好军地协调发展,全力配合上级做好烈士评定和备案工作;县民政局组织全县各个部门、社会各群体、学生、职工、于2017年9月30日到新店烈士纪念塔开展形式多样的群众性祭扫纪念烈士和学习瞻仰活动,共参加320人;平时加大对优抚人员的慰问帮助,全力加强优抚事业单位能力建设;在上级领导的支持下,优安股利用现有政策全面做好残疾军人康复辅助器具配置工作,共配置康复辅助器具14套;在上级领导的支持下,县民政局大力推进光荣院规范化、标准化建设;全年优安股严格按标准要求,积极到各乡镇开展优抚对象数据核查,共完成5084人;为增强军民双拥意识,在平时县民政局全面落实全国、全省双拥模范命名表彰大会部署要求,利用各种形式组织开展“赞颂辉煌成就、喜迎历史盛会、军民同心筑梦、法律进军营、双拥在基层、关爱功臣”等宣传教育10次,宣传1800人;为落实好四川省民政工作会议精神部署,县民政局结合纪念建军90周年扎实开展“四个一”活动,共开展17次,学习219人。

  2.安置及军休工作。2017年度共接收退役士兵(士官)325人,其中自主就业退役士兵310人,自谋职业1人,符合政府安排工作退役士兵14人,截止目前已全面完成退役士兵接收任务,接收率100%,其中转业士官14人全部安置在事业单位,完成符合安排工作条件的退役士兵安置工作率100%;在接收退役士兵报道时告知退役士兵职业教育和技能培训311人,退役士兵知晓率100%;其中有意愿培训的退役士兵207人,培训率100%;参训退役士兵职业资格证书或毕业证书获取率100%;依据上级年度计划,在年底前已完成军休干部接收安置计划,安置率100%;在各级领导关心下威远县成功创建全省军休服务管理机构规范化建设活动(见附件);为落实好军队离退休干部政治、生活待遇,全年共组织军休人员外出活动4次,严格按规定时间落实军休人员生活待遇;全年军休所加强工作人员素质,提高服务质量,加强工休关系建设,外出培训2次;已完成无军籍职工接收安置计划,完成率100%;已按要求落实无军籍退休职工各种地方性补贴,完成率100%;县民政局大力做好安置对象信访维稳工作,共排查134件305人,化解134件305人。

  (四)提供和强化社会服务

  1.区划地名工作。按照年初工作计划,今年已全面完成第二次全国地名普查的外业调查和内业整理任务,目前已通过省二普办的检查验收,正在积极整改完善,已报国务院地名普查办审核中。目前正在抓紧推进地名成果数据的转化利用;建立健全了地名标志的设置管理机制,全年共清理整治不规范地名10余处;加强行政区域界线的管理,牵头做好了大(安)威(远)线县级行政区域界线的联检工作;排查并妥善处理了3起界线纠纷,积极开展平安边界创建活动。

  2.救助管理及殡葬工作。①积极开展未成年人社会保护工作,促进社会力量参与救助,深化救助服务内涵;②积极争创全国救助管理机构等级评定工作,健全救助服务体系,积极开展主动救助,加强镇村级救助站点指导管理,进一步规范四级救助网络体系建设,完成救助管理站“四川省救助管理文明单位”复查申报工作;②认真开展街头救助行动和“接送流浪孩子回校园”专项行动,加强镇级救助站点管理,健全救助网络,救助管理安全有序。2017年累计救助各类受助人员208人次,其中老年人91人次,未成年人13人次,危重病人3人次、精神病(智障)人员77人次。③开展流浪乞讨人员救助管理宣传和“6.19”救助机构开放日活动;开展流浪未成年人需求和家庭监护评估工作;④规范流浪乞讨人员救助补助资金管理使用,提高资金使用效益。⑤做好春节、清明节期间文明祭扫安全服务保障工作,落实殡葬服务收费管理规定,倡导文明低碳祭扫,有效应对清明节舆情,努力实现安全文明有序祭扫目标;⑥按照属地管理原则,大力加强公墓(塔陵)的规范化建设与管理,联合相关部门及时制止查处违规违法行为。⑦认真落实惠民殡葬政策,惠及48人,免除基本火化费4.75万元,积极推进扩面、增项、提标工作,逐步惠民殡葬政策受益面。⑧认真完善殡葬改革事业发展规划,坚决推行火化,努力推动火化率稳中有升;在土葬改革区推行集约的遗体安葬方式,倡导深埋不留坟头;大力推行骨灰寄存、树葬等节地生态的骨灰处理方式;弘扬先进殡葬文化,引领群众移风易俗,转变传统丧葬陋习,加大殡葬投入,更新火化设备,新建改造悼念厅,购置殡葬车辆,不断提升殡葬服务水平。全年火化遗体877具,公墓安葬148棺。

  3.婚姻登记工作。①全面贯彻落实《婚姻登记条例》,加强业务能力提升,继续巩固全国3A级婚姻登记示范单位建设成果,开通并开展婚姻登记网络预约登记服务,服务环境明显优化,婚姻登记管理进一步规范。②大力优质便民服务,实行“朝九晚五”工作制。截止目前为止依法办理结婚登记4208对,离婚登记2456对,补领结婚登记2504对,补领离婚登记228对,婚姻登记合格率达100%,完成建国以来婚姻历史数据的补录工作;全年收养登记3个。

  (五)机关行政效能不断优化

  1.依法行政工作。①按照依法治市和依法治县要求,加快推进法治民政建设,加强民政系统干部职工法制教育,干部职工法律意识显著增强,民政系统学法、守法氛围更为浓厚。规范行政权力,无违法或不当行政行为。②进一步健全完善了行政调解工作制度,为今后可能发生的行政争议和与行政管理有关的纠纷依法调解搭建了平台。③按照党风廉政建设工作要求,认真开展民政领域中央、省、市重大决策部署落实情况的监督检查。认真组织开展民政专项资金、项目专项检查,确保专款专用,项目推进快速有力。

  2.效能建设。①严格按照公文行文程序,切实做到报送和收取公文及时,办理、转报下属单位上报省厅、市局公文及时,上报公文规范。②扎实推进民政政务信息公开、宣传和信息化建设工作,全年组织撰写上报各类信息54条,其中13条被省、市、县级相关媒体刊载。③报送理论调研文章2篇,完成目标任务的100%。④认真建设并管理好威远民政网站,抓好政务公开,及时更新信息,切实做到民政信息早公开、非涉密信息全公开,民政政策全公开,方便群众通过民政网站了解、支持并参与民政工作。

  3.应急管理。①进一步完善了《威远县民政局应急管理工作预案》,做好了应急准备,确保一旦发生灾情,及时、准确启动救灾应急响应。②严格落实安全、信访、维稳全员“一岗双责”责任制,组织人员深入排查化解矛盾纠纷,排查不稳定因素,切实做到将矛盾纠纷化解在基层,处理在萌芽状态,全县民政系统未发生一起进京到省非正常上访事件。③进一步完善了《威远县民政局群体性事件应急管理预案》,局机关时刻做好应急处突准备,全县民政系统未发生一起突发性群体性事件。④坚持重大紧急情况信息报送制,切实做到了急事急报、特事特报、要事先报,按照要求准确及时报送。

  (六)服务质量全面提高

  1.项目及统计等工作。①按照要求及时准确上报项目及项目进展情况,项目实施无违规行为。②主动接受各级审计、财政监督和执法检查,认真做好民政专项资金的管理、分配、使用,无违规违纪行为发生。③接受专项资金绩效考评并组织对所辖镇民政专项资金的使用情况进行绩效评估④认真做好民政事业统计工作,实现了统计数据真实、准确、及时,内容符合法律、法规、政策要求,统计指标、业务指标一致。

  2.信访工作。认真履行信访、维稳、社会治安综合治理、安全生产目标责任,扎实开展“信访法治建设年”活动,着力打造“阳光信访”、“责任信访”“法治信访”,深入推进领导接访、下访、约访和包案化解信访突出问题。畅通群众信访渠道,抓好初信初访办理,继续清理重信重访,信访处理率达100%。认真开展社会稳定风险评估,对可能产生社会稳定风险的重大决策事项进行社会稳定风险评估。引导群众依法逐级走访,规范民政信访秩序,完善信访事项受理、办理、督查等工作机制。坚定维护人民群众的合法利益,及时解决群众反映的问题,到省厅、市局上访总量明显减少;在全国、全省“两会”和重大节日、敏感时期,实现了零进京到省。无重大社会性事件和信访舆情发生,全年未发生10人上的到省集体上访情况。继续开展社会稳定风险评估、信访积案难案化解活动,复退军人、下岗伤残军人及下岗志愿兵都没有集体上访,坚持敏感时期“零报告”制度,省厅的督办件及时回复率100%,按时完成省厅交办的其他信访事项、综治维稳和安全生产工作。

  (七)队伍建设进一步加强

  认真落实中央八项规定和省委省政府十项规定,认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等制度,严格正风肃纪,坚决纠正“四风”问题。进一步深化政风行风建设,大力提升服务水平。强化党风廉政建设责任制,完成民政系统牵头和协办的党风廉政工作,扎实推进廉政风险防控机制建设,进一步健全完善了惩治和预防腐败体系,有效堵住了廉政风险漏洞,民政系统干部职工拒腐防变能力进一步增强,没有发生一起严重影响民政系统形象的不正之风和不廉洁问题。认真推进政风行风建设,狠抓值班纪律,强化首问责任制、限时办结制、责任追究制等制度的落实,相关行政审批件现场、限时办结率达100%,群众满意率达100%,实现了民政系统作风的进一步优化。

  二、部门概况

  威远县民政局下属二级预算单位11个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位9个。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年威远县民政局本年收入合计20403.85万元,其中:一般公共预算财政拨款收入19564.49万元,占95.88%;政府性基金预算财政拨款收入839.36万元,占4.12%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  2017年威远县民政局本年支出合计18091.05万元,其中:基本支出15166.78万元,占83.84%;项目支出2924.27万元,占16.16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计25697.26万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加11505.59万元/增加11505.59万元,增长81.07%/增长81.07%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出16889.25万元,占本年支出合计的93.35%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加7299.79万元,增长76.12%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出16889.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出15725.93万元,占93.11%;医疗卫生支出1131万元,占6.7%;住房保障支出32.32万元,占0.19%.。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.行政运行: 支出决算为474.34万元,完成预算100%。

  2.行政区划和地名管理: 支出决算为18万元,完成预算100%。

  3、基层政权和社区建设:支出决算为20,完成预算100%。

  4.其他民政管理事务支出: 支出决算为149.84万元,完成预算100%。

  5、机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为57.04万元,完成预算100%。

  6.死亡抚恤: 支出决算为387.56万元,完成预算88.85%,决算数小于预算数的主要原因是当年支出冲减了以前结余。

  7.伤残抚恤: 支出决算为658.89万元,完成预算83.69%,决算数小于预算数的主要原因是当年支出冲减了以前结余。

  8.在乡复员、退伍军人生活补助: 支出决算为2506.29万元,完成预算100%。

  9、优抚事业单位支出:支出决算为26.44万元,完成预算52.88%,决算数小于预算数的主要原因是当年建设项目未完工。

  10.农村籍退役士兵老年生活补助: 支出决算为621.48万元,完成预算74.33%,决算数小于预算数的主要原因是当年支出冲减了以前结余。

  11.其他优抚支出: 支出决算为0.06万元,完成预算100%。

  12.退役士兵安置: 支出决算为686.44万元,完成预算99.8%,决算数小于预算数的主要原因是按实际支出决算。

  13.军队移交政府的离退休人员安置: 支出决算为62.92万元,完成预算69.14%,决算数小于预算数的主要原因是冲减上年支出。

  14.军队移交政府离退休干部管理机构: 支出决算为34.36万元,完成预算100%。

  15.退役士兵管理教育: 支出决算为8万元,完成预算10.73%,决算数小于预算数的主要原因是冲减上年支出。

  16.儿童福利: 支出决算为47.22万元,完成预算100%。

  17.殡葬: 支出决算为300.15万元,完成预算82.19%,决算数小于预算数的主要原因是财政未全拨付。

  18.社会福利事业单位: 支出决算为15万元,完成预算100%。

  19.其他社会福利支出: 支出决算为620.68万元,完成预算43.24%,决算数小于预算数的主要原因是财政资金困难及有些建设项目还在建设当中未进行结算。

  20.其他残疾人事业支出: 支出决算为348.43万元,完成预算100%。

  21.中央自然灾害生活救助:支出决算为246万元,完成预算65.43%,决算数小于预算数的主要原因是剩余部分在2018年年初安排。

  22.地方自然灾害生活救助:支出决算为25万元,完成预算100%。

  23.城市最低生活保障金支出: 支出决算为2780.09万元,完成预100%。

  24.农村最低生活保障金支出: 支出决算为2245万元,完成预100%。

  25.临时救助支出:支出决算为350万元,完成预100%。

  26.流浪乞讨人员救助支出: 支出决算为56.39万元,完成预算55.18%,决算数小于预算数的主要原因是冲减上年结余。

  27.农村五保供养支出: 支出决算为2417.25万元,完成预算100%。

  28.其他城市生活救助: 支出决算为35.12万元,完成预算100%。

  28.其他农村生活救助: 支出决算为489.85万元,完成预算100%。

  29.其他社会保障和就业支出: 支出决算为38.09万元,完成预算2.93%,决算数小于预算数的主要原因是项目正在建设中,按合同约定付款。

  30.城乡医疗救助: 支出决算为886.16万元,完成预算91.17%,决算数小于预算数的主要原因是实际报支药费少于预算数。

  31.优抚对象医疗补助: 支出决算为244.84万元,完成预算98.9%,决算数小于预算数的主要原因是优抚对象实际报支药费少于预算数。

  32.住房公积金: 支出决算为32.32万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出15166.78万元,其中:

  人员经费15056.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费110.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.88万元,完成预算61.75%,决算数小于预算数的主要原因是加强内部控制,节约开支。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算3.88万元,占38.8%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。

  2.公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:轿车3辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出6万元。主要用于社会救助、查灾救灾、优抚安置、行政区划、城乡低保人员情况核实、养老服务体系建设等专项业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少9万元,下降60%。主要原因是我局加强公车管理,减少了公车运行费用支出。

  3.公务接待费支出3.88万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次,396人次,共计支出3.88万元,具体内容包括:主要用于上级主管部门检查指导工作、业务研讨和兄弟县区来威远学习我县民政工作,以及本县有关业务培训等产生的接待费用。

  上级主管部门检查指导工作、业务研讨和兄弟县区来威远学习我县民政工作等支出3.88万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  公务接待费支出决算比2016年减少6.12万元,下降38.8%。主要原因是加强内部控制,节约开支。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出1201.8万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,威远县民政局机关运行经费支出110.34万元,比2016年增加25.87万元,增长30.6%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,威远县民政局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,威远县民政局共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标5个,涉及财政资金6035.45万元,覆盖率达到37%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95分,存在的问题:一是配套资金落实难,二是部分专项资金不能纳入财政年初预算。下一步改进措施:一是确保专项经费足额到位,二是规范资金管理行为,加大监管检查力度。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 1.5
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 1.5
绩效目标动态监控(3分) 2.5
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 1.5
评价结果应用(3分) 2
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 20
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 4
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 4
人才培养(5分) 5
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4


  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门对救灾资金开展了整体支出绩效评价,得分为96分,存在的问题:一是由于近几年没发生过重大灾情,部分人员防灾救灾思想有所松懈,二是个别救助对象申请救助资金手续不够完善,发放救灾资金时,个别镇存在张榜公布不及时的现象。下一步改进措施:一是加大此项工作宣传力度,二是做到政策公开、及时张榜公布,接受群众监督,确保救灾款的正确和合理使用。

  2017年项目支出绩效评价得分表

  

单位名称/

  项目名称
 
一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分
(20分)
项目决策
(10分)
科学决策
必要性
(政策依据)
5 5
可行性
(政策完善)
5 5
(10)
绩效目标
明确性 5 5
合理性 5 4.5
(10分)
项目管理
(7分)
资金管理
资金分配 3 3
资金使用 4 4
(3分)
项目执行
执行规范 3 2
(特性指标70分)
项目绩效
(20)
项目完成
完成数量 5 4.5
完成质量 5 4.5
完成时效 5 5
完成成本 5 5
(50分)
项目效益
经济效益(可选项) 40 7
社会效益(可选项) 8
生态效益(可选项) 5
可持续效益(可选项) 7
公平效率(可选项) 6
使用效率(可选项) 6
服务对象满意度 10 9.5
总分  


  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  7、行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  8、行政区划和地名管理:指行政区划界限勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

  9、基层政权和社区建设:反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

  10、其他民政管理事务支出:指民政局部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

  11、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  12、死亡抚恤:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  13、伤残抚恤:指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  14、在乡复员、退伍军人生活补助:指在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

  15、优抚事业单位支出:反映民政部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

  15、农村籍退役士兵老年生活补助:指1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

  16、其他优抚支出:指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

  17、退役士兵安置:指用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

  18、军队移交政府的离退休人员安置:指移交政府的军队离退休人员安置支出。

  19、军队移交政府的离退休干部管理机构:指民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费等。

  20、退役士兵管理教育:指退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

  21、儿童福利:指对儿童提供福利服务方面的支出。

  22、殡葬:指政府对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

  23、社会福利事业单位:指民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助。

  24、其他社会福利支出:指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

  25、其他残疾人事业支出:指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

  26、中央自然灾害生活补助:指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给以的专项补助,以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

  27、地方自然灾害生活补助:指地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

  28、城市最低生活保障支出:指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

  29、农村最低生活保障支出:指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

  30、临时救助支出:反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

  31、流浪乞讨人员救助支出:指用于生活无着落的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

  32.农村特困人员救助供养支出:反映农村特困人员救助供养支出

  33、其他农村生活救助:指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

  34、其他城市生活救助:指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

  35、其他社会保障和就业支出:指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  36、优抚对象医疗补助:指按规定补助优抚对象的医疗经费。

  37、城乡医疗救助:指用于城乡困难群众医疗救助的支出。

  38、住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  39、用于社会福利的彩票公益金支出、用于城乡医疗救助的彩票公益金支出、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出:指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

  40.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  41.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  42.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  43.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  44.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
 

附件:2017年部门决算公开表

 
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