威远县人口和计划生育服务中心2017年部门决算编制说明
——县计生服务中心
发布时间:2018-09-26 来源:县卫计局 阅读次数:1731 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  机构设置:威远县人口和计划生育服务中心属一级预算单位,属于全额拨款事业单位。

  主要职责:机构设置参照政府批准的三定方案。

  (二)2017年重点工作完成情况

  完成计划生育技术服务、生育指导与避孕咨询、婚前保健与医学检查、婚前咨询与新婚保健、避孕方法使用与知情选择、计划生育生育技术人员与婚前保健服务人员培训、计划生育科学研究。

  二、部门概况

  威远县人口和计划生育服务中心总编制人数20人,其中:事业编制20人。在职实有人数15人,其中事业人员15人。其中:退休9人。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年威远县人口和计划生育服务中心本年收入合计148.84万元。其中:一般公共预算财政拨款收入148.84万元,占100%。

  2017年威远县人口和计划生育服务中心本年支出合计148.84万元。其中:基本支出148.84万元,占100%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年财政拨款收、支总计148.84万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增长5.54万元,增长3.87%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出148.84万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加5.54万元,增长3.87%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出148.84万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出19.67万元,占13.2%;医疗卫生与计划生育支出117.57万元,占79%;住房保障支出11.6万元,占7.8%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、社会保障和就业支出:2017年决算数为19.67万元,完成预算的100%。

  2、医疗卫生与计划生育支出:2017年决算数为117.57万元,完成预算的100%。

  3、住房保障支出:2017年决算数为11.6万元,完成预算的100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年一般公共预算财政拨款基本支出148.84万元,其中:

  人员经费136.47万元,主要包括:基本工资30.34万元、津贴补贴1.56万元、奖金4.9万元、绩效工资33.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.67万元、奖励金34.73万元、住房公积金11.6万元。

  公用经费12.37万元,主要包括:办公费6.23万元、水费0.7万元、电费1.84万元、公务接待费1.1万元、公务用车运行维护费2.5万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.6万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要是原因是严格按照《威远县党政机关国内公务接待管理办法》安排公务接待,严格车辆管理。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,国公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行维护费支出决算2.5元;公务接待费支出决算1.1万元,占100%。具体情况如下:

  1、2017年因公出国(境)经费支出0元。

  2、公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,主要用于下乡开展指导业务车辆燃油、维修等费用支出。

  3、公务接待费支出1.1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。省市县级有关机构对我县计生工作检查指导、调查研究等所涉及的接待工作。

  公务接待费支出决算比2016年减少0.37万元,下降25.17%。主要原因是严格按照《威远县党政机关国内公务接待管理办法》安排公务接待。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,威远县人口和计划生育服务中心机关运行经费支出0元。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,威远县人口和计划生育服务中心无政府采购支出。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,国有资产主要有固定资产642万元,包括在编公务车辆2辆、办公设备612万元,主要用于单位日常运作。

  (四)预算绩效管理

  1、部门整体支出绩效自评开展情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95分,存在的问题:对生育指导与避孕咨询、婚前保健与医学检查、孕前优生检查等各方面知识宣传不到位,取得的社会效果还不够明显。下一步改进措施:进一步提高认识,尽快完善相关配套管理制度,加大政策宣传引导,把各项工作开展更到位。

  

  2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 1
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 2
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 3
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 贯彻执行党和国家关于计划生育的相关方针政策 5
完成婚前咨询与新婚保健 5
完成计划生育技术服务 5
计划生育生育技术人员与婚前保健服务人员培训 5
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 4
人才培养(5分) 3
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4

附件:威远县人口和计划生育服务中心2017年部门决算公开报表

 
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