威远县残疾人联合会2017年部门决算编制说明
发布时间:2018-09-27 来源:县残联 阅读次数:1736 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  威远县残疾人联合会(简称县残联)是中国残疾人联合会的地方组织,是由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体,是全县各类残疾人的统一组织。残联的宗旨是:弘扬人道主义思想,发展残疾人事业,促进残疾人平等、充分参与社会生活,共享社会物质文化成果。具有代表、服务、管理三种职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。

  全县有各类残疾人5.7万人,占全县人口的7.57%。建有“县盲人协会、聋人协会、肢残人协会、智力残疾人及亲友协会、精神残疾人及亲友协会”五个专门协会。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  一是各项民生工程和民生实事全面完成。二是“量体裁衣”式个性化服务工作持续提质增效。三是“两个体系”建设得到持续巩固和完善。四是经费保障及基础设施建设。

  二、部门概况

  县残联是参照公务员法管理的人民团体,残联机关和下属事业单位有在职人员12人(其中参公人员9人,事业人员3人),退休人员3人。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年县残联本年收入合计1501.53万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1410.31万元,占94%;政府性基金预算财政拨款收入91.22万元,占6%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  2017年县残联本年支出合计1331.20万元,其中:基本支出164.46万元,占12%;项目支出1166.74万元,占88%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计1573.48万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加490.8万元,增长45%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出1410.31万元,占本年支出合计的90%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加517.82万元,增长58%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出1410.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出1399.96万元,占99%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出10.35万元,占1%;…。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

208208 208-社会保障和就业支出 13,999,577.00
20805-行政事业单位离退休 166,496.00
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费却支出 166,496.00


  20811-残疾人事业 13,833,081.00
2081101-行政运行 1,374,561.00


  
 
2081105-残疾人就业和扶贫 314,000.00  
2081107-残疾人生活和护理补贴 2,549,520.00  
2081199-其他残疾人事业支出 9,595,000.00  
221-住房保障支出 103,500.00  
22102-住房改革支出 103,500.00  
2210201-住房公积金 103,500.00  


  


  


  1.一般公共服务: 支出决算为0万元。

  2.教育: 支出决算为0万元。

  3.科学技术: 支出决算为0万元。

  4.文化体育与传媒: 支出决算为0万元。

  5.社会保障和就业: 支出决算为1399.96万元,完成预算152%,决算数大于预算数的主要原因是各项目上级补助资金增加。

  6.医疗卫生与计划生育:支出决算为0万元。

  7.住房保障支出:支出决算为10.35万元,完成预算99%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算不准确。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出164.46万元,其中:

  人员经费144.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费20.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.24万元,完成预算71%,决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.26万元,占53%;公务接待费支出决算1.99万元,占47%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费支出2.26万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

  公务用车运行维护费支出2.26万元。主要用于残疾人专项调查、为重度残疾人提供上门办证服务、残疾人家庭无障碍改造等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.02万元,下降31%。主要原因是单位厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

  3.公务接待费支出1.99万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次,170人次(不包括陪同人员),共计支出1.99万元,具体内容包括:接待省、市领导对我县残疾人工作及残疾人综合服务中心的调研等。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  公务接待费支出决算比2016年增加0.69万元,增长/53%。主要原因是省、市领导对我县残疾人工作及残疾人综合服务中心运行的调研次数增加。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出58.45万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,县残联机关运行经费支出20.18万元,比2016年减少2.14万元,增长/下降10%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,县残联政府采购支出总额21.66万元,其中:政府采购货物支出21.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,县残联共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金800万元,覆盖率达到60%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分89分,存在的问题:一是预算执行存在偏差,在实际经费列支中,未严格按照预算科目及专项项目进行列支,且各支出子项目存在调剂情况;二是项目整体执行率偏低。下一步改进措施:一是进一步加强单位内部机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性,提高预算的合理性和准确性;二是持续抓好“三公”经费控制管理,合理压缩“三公”经费支出;三是加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 2
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 1
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 1
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 1
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 1
评价结果应用(3分) 2
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标  
有效减轻家庭护理、康复等负担,功能改善,生活自理和社会参与能力增强,提升劳动技能  
18
 
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 3
人才培养(5分) 4
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4


  3. 部门自行组织绩效评价开展情况。

  还未开展此项工作。

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

  10.外交(类)…(款)…(项):指……。

  11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

  12.教育(类)…(款)…(项):指……。

  13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

  14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

  15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

  16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

  17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

  18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

  19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

  20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

  21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

  22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

  23.金融(类)…(款)…(项):指……。

  24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

  25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

  26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

  ……

  ……

  ……

  (解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。)

  27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  32.……。

  (名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)
附件:威远县残联收入支出决算总表

 
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