威远县工商行政管理局2017年部门决算编制说明
发布时间:2018-09-27 来源:县工商局 阅读次数:584 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。负责市场监督管理和行政执法,全县各类市场主体的登记注册并监督管理,依法对全县各类传统市场和网络交易等新型市场经营秩序实施规范管理和监督,组织监督市场竞争行为,依法保护消费者合法权益,监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动,依法实施合同行政监督管理,指导广告业发展,对广告和广告经营活动实施监督管理,负责商标管理工作,组织指导企业、个体工商户信用分类管理。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  1.着力改革惠企,市场活力持续激发。全面实施多证合一、全程电子化和企业简易注销改革,进一步优化营商环境。2017年办理“多证合一”2522户,办理“三证整合”12950户,办理网上登记235户、企业简易注销11户。全县新设立各类市场主体4424户,其中企业708户,分别较去年增长38.8%、10.8%。

  2.着力监管效能,全面净化市场秩序。扎实开展“红盾春雷行动2017”,共查处各类案件266件,案值187万元。狠抓市场主体年报公示工作,2016年度企业、个体、农专年报率均达99%以上。推行“双随机、一公开”监管,共抽查检查企业95户、农专10户、个体515户,将12户企业列入经营异常名录。

  3.着力消费维权,营造诚信经营环境。推进12315向新领域延伸,打造12315“五进”消费维权服务站36个,落实消费环节经营者首问和赔偿先付制度,建立赔偿先付示范点4个,推动消费维权关口前移。推进12315平台建设,推进维权处理流程透明化,受理消费纠纷73件,挽回经济损失23.73万元。

  二、部门概况

  威远县工商行政管理局2017年末实有人数90人,其中:行政人员78人,机关工勤3人,事业人员9人。内设办公室等8个股室(办公室、法制股、消费者权益保护股、市场监督管理股、注册监督管理股、计划财务股、人事股、监察室)和直属经济检查大队,消委会秘书组和个私协会。下辖6个工商所,分别是:严陵工商所、连界工商所、城郊工商所、龙会工商所、镇西工商所、新店工商所。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年威远县工商行政管理局本年收入合计1246.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1246.24万元,占100%。

图1:收入决算结构图

  2017年威远县工商行政管理局本年支出合计1246.24万元,其中:基本支出1192.24万元,占95.67%;项目支出54万元,占4.33%。

 

图2:支出决算结构图

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计1246.24万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加244.23万元,增长24.37%。

图3:财政拨款收、支决算总计变动情况
 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出1246.24万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加244.23万元,增长24.37%。

图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出1246.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1055.76万元,占84.72%;社会保障和就业支出120.62万元,占9.68%;住房保障支出69.87万元,占5.6%。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构
 

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为1001.76万元,完成预算100%。

  2.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为54万元,完成预算100%。

  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 支出决算为114.83万元,完成预算100%。

  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项): 支出决算为5.79万元,完成预算100%。

  5.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为69.87万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1246.24万元,其中:

  人员经费1026.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费219.59万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.1万元,完成预算61.22%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算21.11万元,占84.1%;公务接待费支出决算3.99万元,占15.9%。具体情况如下:

图6:“三公”经费财政拨款支出结构

  1.因公出国(境)经费支出0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费支出21.11万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。

  公务用车运行维护费支出21.11万元。主要用于春雷行动、市场主体年报、消费维权、市场监管和执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加1.71万元,增长8.81%。主要原因是我局车辆老化严重,维修费用增加。

  3.公务接待费支出3.99万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待62批次,472人次(不包括陪同人员),共计支出3.99万元,具体内容包括:接待开展网络市场监管专项督查,金额1036元;接待开展省局项目经费交叉检查,金额1050元等。其中:外事接待0批次。

  公务接待费支出决算比2016年减少0.81万元,下降16.88%。主要原因是勤俭节约。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,威远县工商局机关运行经费支出165.59万元,比2016年增加23.32万元,增长16.39%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,威远县工商局政府采购支出总额0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,威远县工商局共有车辆11辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金54万元,覆盖率达到100%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分93分,存在的问题:一是预算编制科学性合理性有待提高,二是内部控制制度有待完善。下一步改进措施:一是根据本部门职能和实际,请求将常规性项目支出纳入年初预算,二是进一步健全完善内部控制制度。

2017年部门整体支出绩效评价得分表
 

一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 4
明确性(5分) 4
合理性(5分) 4
预算编制(10分) 测算依据(5分) 3
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 0
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 3
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 1
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 3
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 20
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 5
人才培养(5分) 5
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门对市场监管及执法办案项目开展了绩效评价,得分为98分,存在的问题:执法车辆严重老化,市场监管及执法办案成本高。下一步改进措施:根据本部门职能职责,请求配置执法车辆。

  2017年项目支出绩效评价得分表
 

 

单位名称/

  项目名称
 
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5 5
可行性

  (政策完善)
5 5
(10)

  绩效目标
明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3 3
资金使用 4 4
(3分)

  项目执行
执行规范 3 3
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 5
完成成本 5 3
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40 15
社会效益(可选项) 15
生态效益(可选项)  
可持续效益(可选项)  
公平效率(可选项) 10
使用效率(可选项)  
服务对象满意度 10 10
总分  


 十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  3.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险缴费支出。

  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 


附件:20180927173551382610.gif
附件:20180927173551661401.gif
附件:20180927173552617268.gif
附件:20180927173552896059.gif
附件:20180927173553851926.gif
附件:20180927173553230718.gif
附件:县工商局2017年度部门决算公开报表

 
主办:威远县人民政府  承办:威远县政府办公室    管理与维护:威远县电子政务办
Copyright©2006-2012 by weiyuan.gov.cn all rights reserved 
联系电话:0832-8222021    传真:0832-8220145    蜀ICP备07001663号