四川省威远县医疗保险管理局2017年部门决算编制说明
发布时间:2018-09-27 来源:县医保局 阅读次数:1727 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  1.贯彻落实国家有关城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险的方针政策和法律法规。

  2.负责办理全县机关、企事业单位和个体人员参加医疗保险的手续。

  3.负责全县城镇职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金的征缴、管理与支付。

  4.负责全县大病医疗保险费的征缴、管理与支付。

  5.负责离休干部医疗费的管理与支付。

  6.负责全县基本医疗保险定点医疗机构、定点零售药店服务协议的签订,并指导、督促、检查协议的执行。

  7.负责全县基本医疗保险参保人员个人账户的管理和参保人员住院医疗费用的审核支付。

  8.负责指导全县医疗保险基层经办机构的业务工作,培训经办人员。

  9.承办县人力资源社会保障局交办的其他工作。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  1.参保扩面,加大宣传力度,提升服务质量,提升参保率, 2017年,我县城乡居民参保(合)人数57.55万人,其中:二档参保8.98万人;新农合参合48.57万人。参保率达到99.8 %,完成目标任务(97%)的102.89%。

  2.深化异地就医联网即时结算建设,全面推进医疗保险异地就医即时结算工作,协助配合县人民医院、县中医院、县三人民医院成功纳入全省异地就医结算平台。

  3.对异地就医发生的大额医疗费用进行核查,确保异地就医大额医疗费用的真实性。

  4.完善总额控制下的付费方式改革,探索完善科学的付费方式,将所有医疗机构全部纳入总额控制下的付费方式改革,全面实现复合式付费。

  5.加强医药服务监控,完善服务协议管理办法和流程,完善信息化系统,以防假、打假为重点,及时发现问题,严惩违规行为,规范“两定”医药服务行为,确保基金安全。

  6.加强窗口建设,对业务大厅进行合理设置,提升服务形象,方便群众办理业务。

  7.加强内部控制管理,达到制度完善、责任明确、分工合理、效能提升,通过强化内部控制管理,全面提升经办管理能力。

  二、部门概况

  威远县医疗保险管下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年威远县医疗保险管理局本年收入合计29820.43万元,其中:一般公共预算财政拨款收入28270.92万元,占94.8%;政府性基金预算财政拨款收入1549.51万元,占5.2%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  2017年威远县医疗保险管理局本年支出合计30147.41万元,其中:基本支出28591.90万元,占94.84%;项目支出1555.51万元,占5.16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计30147.41万元。与2016年相比,财政拨款收、支各增加24478.24万元(根据2017年机构整合威府发〔2016〕146号)“统一管理体制”的原则,县新农合服务中心管理职能、机构、编制整合到县医保局,新农合财政补助收、支增加20831.04万元),增长432%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出28597.91万元,占本年支出合计的94.86%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加24344.73万元,增长574%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出28597.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出1267.46万元,占4.43%;医疗卫生支出27316.92万元,占95.52%;住房保障支出13.53万元,占0.05%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项): 2017支出决算为1267.46万元,完成预算98.60%,决算数小于预算数的主要原因是2017年底财政对其他生育保险基金补助追减了预算。

  2.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗、(款)行政单位医疗、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出、(项):2017支出决算为5990.25万元,完成预算99.74%,决算数小于预算数的主要原因是财政年初预算数为预计数,年底根据征收提供依据,统一决算。2017年底财政对事业单位医疗追减12.63万元;对其他行政事业单位医疗支出追减2.77万元。

  3.医疗卫生与计划生育(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对新型农村合作医疗基金的补助、财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助(项):2017年决算数为21326.67万元。决算数大于预算数的主要原因是2017年按照《威远县整合建立城乡基本医疗保险管理体制工作方案》(威府办发[2016]146号)“统一管理体制”的原则,县新农合服务中心管理职能、机构、编制整合到县医保局。2017年追加了新型农村合作医疗基金的补助。

  4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年支出决算数为13.53万元,完成预算102.34%,决算数大于预算数的主要原因是2017年新录用一名公务员。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出28591.91万元,其中:

  人员经费28559.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费32.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.7万元,完成预算35%,决算数小于预算数的主要原因是例行节俭,减少公务接待。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.7万元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:(团组名称、出访地点、取得成效)等。

  因公出国(境)支出决算比2016年持平。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.25万元,下降100%。主要原因是公车改革。

  3.公务接待费支出0.7万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次,73人次,共计支出0.7万元,具体内容包括:内江市市政协调研城乡医保制度整合,内江市经开区就业和社会保障局学习城乡医保制度整合,共计支出0.7万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  公务接待费支出决算比2016年增加0.7万元,主要原因是公务接待增加。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出 1549.51万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,威远县医疗保险管理局机关运行经费支出32.02万元,比2016年增加6.78万元,增长28.86%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,威远县医疗保险管理局政府采购支出总额8.07万元,其中:政府采购货物支出8.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买电脑。授予中小企业合同金额8.07万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,威远县医疗保险管理局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金1555.51万元,覆盖率达到100%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分90分,存在的问题:

  (1).平台建设滞后,信息传输不及时。我县城乡居民基本医疗保险分布在20个镇,由于信息平台建设滞后,导致参保人员在社区缴费不能开具机打票,缴费后不能及时进入收费系统做实缴登记,影响参保人员的待遇享受。

  (2).由于管理机制的不完善,导致城乡居民无病不参保,有病才参保,大病参保多的情况。

  (3).经办人员不足,集中续保缴费时,工作量大。

  (4).银行代收城乡居民医保缴费起步晚,参保人员知晓度和认可度不高。

  下一步改进措施:

  (1).加强信息平台建设,增加经办机构的硬件配套设施,让经办机构能及时的将信息录入金保系统,保障参保人员的利益。

  (2).增强政策吸引力。城乡居民参保实行的是个人缴费、财政补助相结合的筹资模式,适当提高财政补助资金,合理确定个人缴费负担,提高待遇标准,妥善解决城乡居民患病后顾之忧,从而提高居民参保积极性。

  (3).增加经办机构人员及经费的预算,保证城乡居民基本医疗保险工作的顺利开展。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 4
预算编制(10分) 测算依据(5分) 4
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 1
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 1
绩效目标动态监控(3分) 1
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 1
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 1
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 2
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 20
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 4
人才培养(5分) 4
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4


  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门无下属单位。
2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

  项目名称
威远县医疗保险管理局
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5 5
可行性

  (政策完善)
5 5
(10)

  绩效目标
明确性 5 4
合理性 5 5
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3 2
资金使用 4 4
(3分)

  项目执行
执行规范 3 3
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 4
完成成本 5 4
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40  
社会效益(可选项) 8
生态效益(可选项) 5
可持续效益(可选项) 8
公平效率(可选项) 5
使用效率(可选项) 8
服务对象满意度 10 10
总分 90


  




































  
十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

威远县医疗保险管理局

2018年9月26日

 

附件:2017年决算公开表

 
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