威远县投资促进局2017年部门决算编制说明
发布时间:2018-09-27 来源:县投促局 阅读次数:560 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  1.研究制定全县招商引资的政策措施、发展战略;草拟吸引外来投资的管理办法、优惠政策、奖励办法并组织实施。

  2.负责全县招商引资工作的统筹、协调、检查、督促;负责全县招商引资目标管理和绩效考核。

  3.对接省、市业务主管部门和外派招商机构,搭建对外招商平台,组织开展招商引资专题活动,组团参加国家、省、市开展的相关招商活动。

  4.协调解决外来投资者反映的意见建议和合理要求,提供优质高效服务;协调经济开发区(工业园区)抓好重大招商引资项目落实,协调解决投资项目在实施过程中遇到的问题和困难。

  5.负责组织提供全县对外招商及引进项目的信息资料,组织评审影响全局的重大招商引资项目。

  6.负责与大专院校、科研单位和各地的经济技术单位联系,引进科研成果、项目。

  (二)2017年重点工作完成情况

  2017年全年,我县到位市外资金任务134.59亿元,占市下达目标任务的101.81%,同比增长12.58%,顺利完成了全年各项目标任务。其中:到位市外资金形成固定资产投资68.83亿元,制造业到位资金84.11亿元(高新和战略产业到位资金44.82亿元,占制造业到位资金53.28%);到位省外资金121.58亿元,占市下达目标任务的135.09%,省外资金完成固定资产投资57.31亿元;2016年度参加省上集中签约的项目中,四川行签约项目履约率100%,开工率100%,资金到位率35.71%,第十六届西博会签约项目履约率100%,开工率100%,资金到位率53.98%。

  新签约项目情况:2017年我县新签约项目任务55个,完成新签约项目109个(包括外资1个、省外84个、市外24个),其中:新引进高新战略类项目17个、知名企业投资项目3个、总投资额5亿元以上项目11个、返乡创业项目19个。

  二、部门概况

  威远县投资促进局为县政府直属事业单位,现有参照公务员法管理的工作人员12个。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年威远县投资促进局收入合计145.1万元,其中:财政拨款收入145.1万元,占100%。
 

  2017年威远县投资促进局支出合计145.1万元,其中:基本支出145.1万元,占100%。



  四、财政拨款收支决算情况说明

  威远县投资促进局2017年度财政拨款收支总决算145.1万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加26.75万元,增长22.6%。
 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  威远县投资促进局2017年度一般公共预算财政拨款支出145.1万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加26.75万元,增长22.6%。
 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  威远县投资促进局2017年一般公共预算财政拨款支出145.1万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出121.31万元,占83.60%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出14.93万元,占10.29%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出8.86万元,占6.11%。



  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务商贸事物行政运营:2017年决算数为121.32万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险:2017年决算数为14.93万元,完成预算100%。

  3.住房保障支出住房改革支出住房公积金:2017年决算数为8.86万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  威远县投资促进局2017年一般公共预算财政拨款基本支出145.1万元,其中:

  人员经费126.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费18.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  威远县投资促进局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算100%。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少,其中:因公出国(境)费支出决算与2016年0万元持平;2017年无公务用车购置及运行维护费支出,比2016年减少2.5万元;公务接待费支出决算与2016年0万元持平。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车购置及运行维护费0万元。

  3.公务接待费

  2017年公务接待费0万元,接待次数0次,接待人数0人。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  威远县投资促进局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,威远县投资促进局运行经费支出145.1万元,比2016年增加26.75万元,增长22.6%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,威远县投资促进局采购支出总额0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,威远县投资促进局公有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分90分,存在的问题:指标设计不尽合理,导致评价结果与实际情况不一定相符,如预算控制率指标,在编制预算时,存在不可控性,执行中预算一般都有追加。下一步改进措施:

  一是加强单位会计制度和预算法学习培训、规范账务处理。加强《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。

  二是完善管理制度,进一步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。

  三是进一步加强预算绩效管理,提升预算绩效评价的能力和水平。预算部门作为部门整体支出和项目支出绩效自评的实施主体,应自觉加强预算绩效管理学习培训,努力提升评价能力和水平,确保评价质量。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 4
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 4
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 2
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 3
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标  
项目邀约(10分) 8
项目跟进(10分) 8
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 4
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 4
人才培养(5分) 4
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4


  2017年项目支出绩效评价得分表

  

单位名称/项目名称  
一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分
(20分)
项目决策
(10分)
科学决策
必要性(政策依据) 5  
可行性(政策完善) 5  
(10)
绩效目标
明确性 5  
合理性 5  
(10分)

  项目管理
(7分)
资金管理
资金分配 3  
资金使用 4  
(3分)
项目执行
执行规范 3  
(特性指标70分)
项目绩效
(20)
项目完成
完成数量 5  
完成质量 5  
完成时效 5  
完成成本 5  
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40  
社会效益(可选项)  
生态效益(可选项)  
可持续效益(可选项)  
公平效率(可选项)  
使用效率(可选项)  
服务对象满意度 10  
总分  

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共服务商贸事物行政运营:指单位工资福利支出以及商品和服务支出。

  10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:威远县投资促进局2017年部门决算公开表
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