威远县碗厂镇2017年部门决算编制说明
发布时间:2018-09-27 来源:碗厂镇 阅读次数:1731 【字体:

  一、基本职能及主要工作
  1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
  2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
  3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
  4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
  5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
  6.完成上级政府交办的其它事项。
  二、部门概况
  碗厂镇下属二级单位2个,其中行政单位1个,其他事业单位1个。
  三、收支决算总体情况说明
  2017年碗厂镇本年收入合计1092万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1092万元,占100%。
  2017年碗厂镇本年支出合计1092万元,其中:基本支出977.8万元,占89.54%;项目支出114.2万元,占10.46%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2017年度财政拨款收、支总计1092万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加124.41万元,增长12.85%。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款支出1092万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加124.41万元,增长12.85%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  碗厂镇2017年一般公共预算财政拨款支出1092万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出509.3万元,占46.64%;文化体育与传媒支出12.2万元,占1.12%;社会保障和就业支出63.6万元,占5.82%;医疗卫生支出68.6万元,占6.28%;城乡社区支出23.2万元,占2.12%;农林水支出351.5万元,占32.2%;资源勘探支出23.8万元。占2.18%;住房保障支出39.8万元,占3.64%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务支出:509.3万元,比上年增加164.25万元。主要用于镇级党政机关、财政、计划生育等部门、群团组织、安全监管等人员经费和事业支出。
  2.文化体育与传媒支出:12.2万元,比上年减少3.36万元。主要用于镇级文化、广播人员经费和公共文化、体育活动补助支出。
  3.社会保障和就业支出: 63.6万,比上年减少81.31万元。主要用于镇级各行政事业单位离退休人员经费,农村人口最低生活保障支出以及民政优抚、社会救灾救济支出。
  4.医疗卫生事业支出:68.6万元,比上年增加14.1万元,主要用于镇级行政、事业单位工作人员的医疗保险支出。
  5.城乡社区支出:23.2万元,比上年减少0.06万元。主要用于公共设施建设、场镇卫生、保洁人员补贴及城乡环境综合整治支出。
  6.农林水事务支出:351.5万,比上年增加19.84万元。主要用于镇级农口事业人员经费、村社干部工资、村级组织活动场所建设,农业生产、水利设施、农村公路建设专项补助、农村规模养殖奖励补助和农村公共疫情防控支出。
  7.资源勘探信息等支出:23.8万元,比上年增加0.9万元。主要用于驻矿安监员工资、保险等支出。
  8.住房保障支出:39.8万元,比上年增加10.06万元。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1092万元,其中:
  人员经费730.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费361.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.71万元,完成预算77.22%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少公务接待支出。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算24.71万元,占100%。具体情况如下:
  公务接待费支出24.71万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待62批次,356人次(不包括陪同人员),共计支出24.71万元,具体内容包括脱贫攻坚工作,环境整治等。
  公务接待费支出决算比2016年减少1.3万元,下降4.99%。主要原因是厉行节约,减少接待支出。
  八、政府性基金预算支出决算情况说明
  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2017年度,碗厂镇人民政府机关运行经费支出92.36万元,比2016年增加41.93万元,增长83.14%。
  (二)政府采购支出情况
  2017年度,碗厂镇政府采购支出总额5.23万元,其中:政府采购货物支出5.23万元。主要用于购买办公设备。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年12月31日,碗厂镇无公有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
  (四)预算绩效情况
  1.绩效目标管理情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金1092万元,覆盖率达到100%。
  2.部门整体支出绩效自评开展情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分96分,存在的问题:一是资产管理方面制度不够完善,二是项目绩效评价未完善。下一步改进措施:一是完善资产管理系统,及时清查报废资产,准确填报资产系统,做到账实相符。二是实施项目绩效评价,对我镇所开展大型工程项目及时评价,监管资金流向,保证民生工程建设完毕。
  2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 2
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 1
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 1
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 1
评价结果应用(3分) 2
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 20
重大项目完成情况(10分) 10
脱贫攻坚工作(10分) 10
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 5
人才培养(5分) 5
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。
  本部门对一事一议项目开展了绩效评价,得分为94分,存在的问题:一是工程完成时间不够及时,二是项目效益中经济效益与生态效益仍有不足。下一步改进措施:一是工程开展中应加强进度监管,确保工程及时完成,二是项目效益须加强。
  2017年项目支出绩效评价得分表
  

单位名称/

  项目名称
 
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5 5
可行性

  (政策完善)
5 5
(10)

  绩效目标
明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3 3
资金使用 4 4
(3分)

  项目执行
执行规范 3 3
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 4
完成成本 5 4
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40 13
社会效益(可选项)  
生态效益(可选项) 3
可持续效益(可选项) 5
公平效率(可选项) 5
使用效率(可选项) 10
服务对象满意度 10 10
总分 94

  十一、名词解释
  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
  8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

  威远县碗厂镇人民政府
  2018年9月26日

附件:威远县碗厂镇2017年部门决算

 
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