威远县城市管理局2017年部门决算编制说明
发布时间:2018-09-27 来源:县城管局 阅读次数:552 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  负责县城区内的户外广告设置的行政审批、管理。负责县建成区内公共场所的各类市场、摊区、摊点、亭棚的行政审批、管理。负责县建成区内的路、街、巷设置的各类摊点的审批、管理。负责全县城建城区域内的主要街道、广场和公共区域的卫生管理和清扫、保洁、清运工作。负责县城区及各镇生活垃圾的处理、卫生填埋。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  清扫保洁精细化。以“路见本色”为标准,实施“一扫、二冲、三保洁”的环卫精细化作业,从凌晨4:30清扫保洁至晚上24:00,确保了全城123条街道、280余万平方米清扫保洁面积整洁卫生。垃圾处理无害化。一是县城生活垃圾做到清运及时,日产日清,清运时间:早上6:00至晚上21:00。二是县城及20个镇生活垃圾运至县城市生活垃圾处理厂进行卫生填埋无害化处理,日处理垃圾220余吨,生活垃圾无害化处理率达到≥90%。三是完成县城市生活垃圾处理厂渗滤液处理站扩容技改工程,将垃圾渗滤液处理能力提高至日处理130吨,并实现达标排放。四是实施填埋气发电综合利用项目,探索垃圾处理长远发展工作思路。公厕管理规范化。全城35座市政公厕,全部实行免费入厕,安排管理人员全天候管理,随时清洁公厕卫生,确保如厕环境。今年,在创建省级卫生县城的工作中,对包括罗世文纪念馆公厕、农贸市场公厕在内的10座公厕进行了升级改造,并安排了专人管理。 环卫设施专业化。县城街道、公园、广场共计设置式样美观、大方、实用的果皮箱800个、垃圾收集集装箱60个、塑料垃圾桶30个,建有垃圾中转站1座、地埋式垃圾库14座、传统式垃圾库3座。

  开展创卫市容环境综合整治。为营造整洁有序的城市环境,创建省级卫生县城,县治理办、城管、公安、住建、工商、食药监、环保、水务、交警、严陵镇政府等部门组成综合执法队伍,对县城区市容环境、交通秩序等开展综合整治。共计纠正违章占道经营行为13500余起,暂扣违章占道经营物品1525件,取缔乱摆设店招店牌1700余个,纠正、规范车辆乱停乱放1220余起,清理城市“牛皮癣”小广告3000余处,清理乱堆杂物100余吨,清除违规设置软体广告220余幅,取缔、规范夜市12家,批评教育各类违章人员500余人次,实施行政处罚60余件,移交公安机关处理阻碍执法1起,行政拘留当事人1人。

  二、部门概况

  县城管局属参照公务员法管理的事业单位,为一级预算单位,下属单位环卫所、执法大队(股级单位)、垃圾处理有限责任公司(企业)。内设机构:办公室、综合业务股、市容监察股(执法大队)、法制股、政工人事股。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年县城管局收入合计4988.22万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3346.22万元,占67%;政府性基金预算财政拨款收入1642万元,占33%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  2017年县城管局支出合计4988.22万元,其中:基本支出2997.36万元,占60%;项目支出1990.86万元,占40%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计4988.22万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加3957.96万元,增长284%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出3346.22万元,占本年支出合计的60%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加2615.62万元,增长258%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出3346.22万元,主要用于以下方面:教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出44.79万元,占1.3%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出26.44万元,占0.7%;城乡环境卫生支出2679.92万元,占80%;城乡社区管理事务支出595.07万元,占18%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为:44.79万元,完成预算100%。

  2.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算为198.48万元,完成预算100%。

  3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):支出决算为396.59万元,完成预算100%。

  4. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算为2679.92万元,完成预算100%。

  5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为26.44万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3346.22万元,其中:

  人员经费2903.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费442.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.55万元,完成预算69%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是严格按照相关规定加强公务用车管理,认真贯彻落实八项规定等相关要求,厉行节约、规范公务接待活动。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.55万元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆。

  公务用车运行维护费支出0万元。

  公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年相比无变化。

  3.公务接待费支出0.55万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次,50人次(不包括陪同人员),共计支出0.55万元,具体内容包括:内江市执法局督查城市管理工作,5人次,700元;资中县城管局交流学习21人次,2400元;县人大调研城市管理工作,12人次,1250元;环管处应急处置,6人次,550元;县政协民主监督创卫工作,6人次,620元。

  公务接待费支出决算比2016年增加0.43万元,增长258%。主要原因是增加工作交流指导。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出1642万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,县城管局机关运行经费支出56.86万元,比2016年增加0.8万元,增长1.4%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,县城管局政府采购支出总额732.8万元,其中:政府采购货物支出89.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出643万元。主要用于环卫设施设备采购,对外清扫保洁承包。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,县城管局共有车辆43辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车43辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分96分,存在的问题:一是年初预算单位按财政制定的标准编制单位人员和公用经费的预算,预算规定的公用经费标准过低不能保证单位正常运转,使得单位要求财政年中追加,造成单位预算追加。二是城市配套费用在使用过程中会配套费用的增加而存在缺口。下一步改进措施:加强政策学习,提高思想认识。认真学习相关法律法规,增加财务人的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出的支出理念。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 0
中央专款分配合规率(1分) 0
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 3
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 3
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标  
严格按要求履职 18
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 5
人才培养(5分) 5
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4


  项目支出主要为配套费及城乡生活垃圾PPP支出,支出符合相关制度规定。

  2017年项目支出绩效评价得分表

  

单位名称/

  项目名称
 
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5 5
可行性

  (政策完善)
5 5
(10)

  绩效目标
明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3 3
资金使用 4 4
(3分)

  项目执行
执行规范 3 3
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5 4
完成质量 5 4
完成时效 5 4
完成成本 5 4
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40  
社会效益(可选项) 8
生态效益(可选项) 8
可持续效益(可选项) 8
公平效率(可选项) 8
使用效率(可选项)  
服务对象满意度 10 10
总分  


  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

  7. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按照人力和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2017年度决算公开表

 
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