威远县住房和城乡规划建设局2017年部门决算编制说明
发布时间:2018-09-27 来源:县住建局 阅读次数:1729 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  威远县住建局贯彻国家住房和城乡规划建设的方针政策和法律法规;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制;拟定全县住房及住房保障相关政策并指导景名胜区的发展规划和政策并指导实施;会同有关部门拟定建筑节能政策和规划并监督实施制定并组织实施住房和城乡规划建设行业人才培养、承担县政府公布的有关行政审批事项、承办县政府交办的其他事项。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  1、城乡规划不断完善

  启动绿地系统规划、县城地下综合管廊建设等专项规划编制工作,完成威远河全流域综合治理总体规划、杨家坝片区城市设计及控规编制设计,完成镇统筹城乡全域规划1个、镇总规(控规)4个,试点村庄规划2个。

  2、全力做好重点项目建设

  一是做好竣工项目的审计和移交工作;二是做好竣工项目的结算工作;三是加快推进在建工程建设。

  3、保障性安居工程顺利实施

  2017年改造城镇危旧房棚户区开工任务1557套,开工1557户;当年发放租赁补贴任务数150户,完成596户。2017年农村危房改造全面完成1226户。

  4、百镇建设试点行动和美丽新村建设有序推进

  大力推进1个全国重点镇、1个省级试点镇建设,加快连界、镇西、越溪等镇特色发展。配合做好创建“四好村”和“幸福美丽新村”工作,为异地扶贫搬迁提供技术指导、规划设。
       
       5、市政园林管理更加规范

  一是做好市政设施管护;二是做好城市亮化工作;三是做好公共绿地管护;四是加强公园设施管护。

  二、部门概况

  住建局下属二级单位8个,其中局机关为行政单位,参照公务员法管理的事业单位1个(城监大队),其他事业单位7个(市政所,园林所,房管局,质安站,规划办,散墙办,招标办)。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年住建局本年收入合计8037.29万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4382.29万元,占54.52%;政府性基金预算财政拨款收入3655万元,占45.48%。

  2017年住建局本年支出合计7423.79万元,其中:基本支出746.58万元,占10.06%;项目支出6677.21万元,占89.94%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入总计8037.29万元,财政拨款支出总计7423.79万元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加3926.2万元,增长95.50%。财政拨款支出总计增加4669.52万元,增长170%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出3768.79万元,占本年支出合计的50.77%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加1055.32万元,增长38.89%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出3768.79万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出75.70万元,占2%;城乡社区支出1152.27万元,占30.58%;交通运输支出324万元,占8.6%;住房保障支出2216.82万元,占58.82%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 支出决算为75.70万元,完成预算99.46%,决算数小于预算数的主要原因是有职工提前退休。

  2.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算为625.33万元,完成预算100%;城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算为526.94万元,完成预算34.22%,决算数小于预算数的主要原因是工程正在进行中。

  3.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):支出决算数为324万元,完成预算100%。

  4.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):支出决算数为2171.28万元,完成预算100%;住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):支出决算数为45.54万元,完成预算数100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出746.58万元,其中:

  人员经费689.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费57.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.04万元,完成预算86.29%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照相关规定加强公务接待管理,认真贯彻落实八项规定等相关要求,厉行节约、规范公务接待活动和接待标准。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算6.04万元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出0万元。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少9.2万元,下降100%。主要原因是因公车改革,轿车减少一辆。

  3.公务接待费支出6.04万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待84批次,889人次(不包括陪同人员),共计支出6.04万元,具体内容包括:规委会费用,环保督查,污水处理等。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元

  公务接待费支出决算比2016年减少0.34万元,下降5.33%。主要原因是严格按照相关规定加强公务接待管理,认真贯彻落实八项规定等相关要求,厉行节约、规范公务接待活动,严格控制接待费用。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出3655万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,住建局机关运行经费支出57.37万元,比2016年增加3.18万元,增长5.87%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,住建局政府采购支出总额195万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出195万元。主要用于吴荣路快速通道威远城区段一期二标段、威远县二环路北段道路改造工程PPP项目咨询合同、城市总体规划环境影响评价。授予中小企业合同金额75万元,占政府采购支出总额的38.46%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,住建局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金3022.21万元,覆盖率达到100%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95分,存在的问题:一是内部控制制度不健全,二是部门绩效方法缺乏创新精神。下一步改进措施:一是健全内部控制制度,二是积极探索新方法和新思路。

  

  2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 2
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 1
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 3
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 19
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 4
人才培养(5分) 4
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4
 


  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门对农村危房改造项目开展了绩效评价,得分为95分,存在的问题:一是资料收集不完善,二是执行时间较长,改造工作的执行进度不一致。下一步改进措施:一是完善资料的收集,二是加快推进项目建设。

  

  
2017年项目支出绩效评价得分表  
单位名称/

  项目名称
 
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5 5
可行性

  (政策完善)
5 4
(10)

  绩效目标
明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3 3
资金使用 4 4
(3分)

  项目执行
执行规范 3 3
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 4
完成成本 5 5
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40  
社会效益(可选项) 9
生态效益(可选项) 10
可持续效益(可选项) 9
公平效率(可选项)  
使用效率(可选项) 9
服务对象满意度 10 10
总分 97
 
  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指除公共设施建设维护与管理方面和基本建设方面以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

  8.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):指反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

  9.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):指反映用于农村危房改造方面的支出。

  10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

  12. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

  13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:住建局2017年决算公开

 
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