威远县档案局2017年部门决算编制说明
发布时间:2018-09-27 来源:县档案局 阅读次数:533 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  根据《中共威远县委威远县人民政府关于印发〈威远县人民政府机构改革方案〉和〈威远县人民政府机构改革方案实施意见〉的通知》(威委发〔2010〕11号),设立威远县档案局(简称县档案局),为县政府直属事业单位。威远县档案馆(简称县档案馆)与威远县档案局合署办公。

  1、主要职责

  (一)贯彻执行党和国家有关档案工作的方针政策和法律法规;按照统一领导、分级管理的原则,对全县档案工作实行统筹规划、监督管理;制定全县档案工作规范性文件和全县档案事业发展规划并组织实施。

  (二)依法对全县各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导、监督、检查;依法查处单位和个人违反《档案法》案件。

  (三)制定全县档案工作人员队伍建设规划;组织指导全县档案专业教育及业务培训工作;按照权限承担全县档案、图书资料系列初级职称评聘有关工作。

  (四)根据《档案法》规定,集中统一管理和接收、征集、整理全县各级机关、团体、企事业单位和其他组织的重要档案和资料;保守党和国家秘密,负责档案保管保护,维护档案的完整与安全,开展重点档案抢救工作;加快档案信息化建设,提高档案管理水平,逐步实现档案管理标准化、科学化和现代化。

  (五)开发馆藏档案信息资源,依法向社会开放档案,编制档案史料,为经济建设、社会发展、科学研究服务。

  (六)负责收集、整理全县党政机关制发的非涉密性现行文件资料,面向社会公众提供查询利用服务;利用馆藏档案开展爱国主义教育。

  (七)组织全县档案工作交流,指导档案学会工作。

  (八)承担县政府公布的有关行政审批事项。

  (九)承办县政府交办的其他事项。

  2、内设机构

  根据上述职责,威远县档案局(威远县档案馆)设5个内设机构。即:行政办公室、指导法监股、馆务股、编研股、现行公开文件利用中心。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  1、加快档案数字化建设步伐,提高现代化管理水平。一是建立健全档案馆检索体系,提供计算机检索的案卷级目录8.8万余条、文件级(人物)目录40万余条(即:《婚姻档案人物级电子检索目录》、《招工档案人物级电子检索目录》),使查阅这些档案立等可取,查阅效率大大提高;二是全年完成了民国档案文件级目录数据采集23468条,其中1全宗1目录877卷22967条、1全宗2目录12卷501条,全部数据已经过自检验审,现已上报省市档案局;三是将建国后7-33号全宗25369卷档案的纸质案卷目录录入了电脑,方便检索。

  2、贯彻落实国家档案局9号令,完善档案资源建设体系。一是加强档案资源体系建设。根据《威远县档案馆档案资料接收范围规定》,做好到期档案的接收进馆工作,本年度共接收4个全宗共630卷档案,其中科技档案473卷,文书档案157卷;二是加强地方特色史料接收管理工作。今年我馆续编了《资料分类统计台账》,接收了《威远县实验小学志》、《威远西街小学百年校史》等地方特色相关史料54卷(册)进馆,这些具有浓郁地方特色的史料将成为威远县档案馆实现“五位一体”功能不可或缺的重要内容。

  3、搞好档案信息资源开发利用工作,为我县经济建设和社会发展服务。加强档案利用体系建设,查阅利用档案在保证开放档案安全的前提下为群众提供最方便、快捷的服务。1-11月,我局共接待 8186人次,提供13134卷次,利用12186卷次,复印23833件36228页,出具证明 682件。为广大人民群众提供了大量翔实的第一手资料,为威远的和谐稳定做出了积极的贡献。

  4积极探索,编研工作取得成效。按时保质完成《威远年鉴.2016——档案篇》的编写工作,从概述、档案规范化管理、安全体系与数字化、资源开发与编研利用四个方面系统阐述我局2016年档案工作开展情况,共计2500余字

  二、部门概况

  威远县档案局属参照公务员法管理的事业单位,无下属单位。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年威远县档案局本年收入合计223.75万元,其中:一般公共预算财政拨款收入214.75万元,占95.98%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入9万元,占4.02%。

  2017年威远县档案局本年支出合计218.08万元,其中:基本支出214.76万元,占98.48%;项目支出3.32万元,占1.52%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计223.75万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加22.34万元,增长11.09%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出214.75万元,占本年支出合计的95.98%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加13.34万元,增长6.62%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出214.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出180.49万元,占84.05%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出21.27万元,占9.90%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出13万元,占6.05%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项): 支出决算为180.5万元,完成预算100%.

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为21.27万元,完成预算100%。

  3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为13万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出214.75万元,其中:

  人员经费190.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费24.39万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元,完成预算100%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.32万元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  因公出国(境)支出决算比2016年持平。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。

  公务用车运行维护费支出0万元。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年持平。

  3.公务接待费支出0.32万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次,36人次(不包括陪同人员),共计支出0.32万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  公务接待费支出决算比2016年减少0.89万元,下降73.55%。主要原因是厉行节约,严格控制接待费用。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,威远县档案局机关运行经费支出24.38万元,比2016年增加1.46万元,增长6.37%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,威远县档案局政府采购支出总额0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,威远县档案局共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  根据“三定”方案规定的职责,圆满高质量地完成工作任务。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分90分,存在的问题:一是预算编制的科学性有待提高,二是内部控制制度不够完善,三是人才培养和改革创新力度不够。下一步改进措施:一是优化预算科目的设置,二是不断健全内部控制制度,三是加强人才培养和创新。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 2
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 1
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 1
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 1.5
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 1.5
评价结果应用(3分) 2
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 18
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 4
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 4
人才培养(5分) 4
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4


  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门无下属单位。

  2017年项目支出绩效评价得分表

  

单位名称/

  项目名称
 
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5  
可行性

  (政策完善)
5  
(10)

  绩效目标
明确性 5  
合理性 5  
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3  
资金使用 4  
(3分)

  项目执行
执行规范 3  
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5  
完成质量 5  
完成时效 5  
完成成本 5  
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40  
社会效益(可选项)  
生态效益(可选项)  
可持续效益(可选项)  
公平效率(可选项)  
使用效率(可选项)  
服务对象满意度 10  
总分  


  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):指指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支持(项):指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。。

  11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。

  12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2017年部门决算公开表

 
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