威远县严陵镇中心学校2017年部门决算编制说明
——严陵镇中心学校
发布时间:2018-09-27 来源:县教育局 阅读次数:1787 【字体:

  一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能。
  按照国家对义务教育的要求,威远县严陵镇中心学校的各校园小学和初中对儿童、少年实施全面的基础教育,使他们在德、智、体诸方面生动活泼地主动地得到发展,为提高全民族素质,培养社会主义现代化建设的各级各类人才打好基础。
  (二)2017年重点工作完成情况。
  二、部门概况
  1、基本情况
  严陵镇中心校有九年一贯制学校一所(城北中学),单一初中一所(白塔初中),小学六所(城区四所、城郊二所),公办幼儿园两所(县一幼、县二幼)。
  2、在职教工情况
  严陵镇中心校2017年12月实有在职教工798人(其中学前教育75人,小学教育611人,初中教育112人)。较2015年末增加49人(2016年末749人)。
  3、退休教职工情况
  退休人员524人(其中初中34人,小学427人,学前教育63人)。
  4、遗属人数28人,其中城镇16人、农村12人。
  5、学生情况
  学生18507人(2016年事业统计报表年初数),其中学前教育6646人、小学教育12183人,初中生410人、特殊学校生(随班就读)54人。
  三、收支决算总体情况说明
  2017年严陵镇中心校本年收入合计10008.38万元,其中:一般公共预算财政拨款收入10008.38万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
  2017年严陵镇中心校本年支出合计8634.18万元,其中:基本支出8303.03万元,占96.16%;项目支出331.15万元,占3.84%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2017年度财政拨款收、支总计10553.38万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加/减少3608.38万元,增长51.96%。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款支出8634.18万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加1689.18万元,增长24.32%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2017年一般公共预算财政拨款支出8634.18万元,主要用于以下方面:教育支出7560.55万元,占87.57%;社会保障和就业支出1073.63万元,占12.43%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.教育(类)02(款)01(项)学前教育:支出决算为597.19万元,完成预算94.46%,决算数小于预算数的主要原因是威远县二幼新园工程债券资金利息没有支出。
  教育(类)02(款)02(项)小学教育:支出决算为6499.08万元,完成预算93.52%,决算数小于预算数的主要原因是严陵镇中心校城南分校工程500万元没有使用。
  教育(类)02(款)03(项)初中教育:支出决算为406.73万元,完成预算90.40%,决算数小于预算数的主要原因是白塔初中操场维修工程没有启动。
  2.社会保障和就业(类)02(款)01(项):支出决算为1073.63万元,完成预算100%。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出8303.03万元,其中:
  人员经费7313.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费989.89万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.00万元,完成预算60%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照八项规定,减少公务接待次数、人数,降低公务接待标准。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算3.00万元,占100%。
  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
  3.公务接待费支出3.00万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次,180人次(不包括陪同人员),共计支出3.00万元,具体内容包括(教育局体育考试、实验操作考试、工作检查等餐费2万元)。公务接待费支出决算比2016年增加1.00万元,增长50%。主要原因是2016年公务接待费支出太少。
  八、政府性基金预算支出决算情况说明
  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2017年预算财政拨款安排的基本支出预算中,履行一般行政职能、维持机关日常运作而开支的机构运行经费支出预算合计0万元;学校机构日常运转经费支出989.89万元。比2016年增加66.03万元,增长7.15%。
  (二)政府采购支出情况
  2017年度,严陵镇中心校政府采购支出总额231.35万元,其中:政府采购货物支出231.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于严陵镇中心校所辖各校园改善办学条件。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年12月31日,严陵镇中心校无共有车辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效情况
  绩效目标管理情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标7个,涉及财政资金331.15万元,覆盖率达到100%。
 

  2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 1
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 3
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 3
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 18
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 5
人才培养(5分) 5
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 2
管理对象满意度(3分) 2
社会公众满意度(4分) 4

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  2017年项目支出绩效评价得分表   
单位名称/项目名称  
一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性
(政策依据)
5 5
可行性

  (政策完善)
5 5
(10)

  绩效目标
明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3 3
资金使用 4 4
(3分)

  项目执行
执行规范 3 3
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 5
完成成本 5 5
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40 5
社会效益(可选项) 5
生态效益(可选项) 5
可持续效益(可选项) 5
公平效率(可选项) 5
使用效率(可选项) 5
服务对象满意度 10 10

附件:严陵镇中心校2017年决算公开

 
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