威远县职业技术学校2017年部门决算编制说明
——县职业技术学校
发布时间:2018-09-27 来源:县教育局 阅读次数:1725 【字体:

  一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能
  学校认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策,全面实施素质教育,培养德、智、体、美全面发展的社会主义事业建设者和接班人。
  (二)2017年重点工作完成情况
  2017年我校全年新招全日制新生 1006人,其中全日制新生517人,成人中专非全日制489人。因生源较困难,努力完成教育局下达我校的招生任务。做到年初有计划,年末有总结,重视过程和效果。圆满完成教学教务工作各环节,全面展开职业高中教育教学及中职学生就业工作。
  二、部门概况
  威远县职业技术学校属财政全额拨款事业单位,内设行政办公室、总务处、教务处、政教处、招生就业处、教科室等10个处室。
  三、收支决算总体情况说明
  2017年我校本年收入合计2246.01万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2246.01万元,占100%。
  2017年我校本年支出合计2246.01万元,其中:基本支出1988.01万元,占88.6%;项目支出258万元,占11.4%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2017年度财政拨款收、支总计2246.01万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加551.5万元,增长24.6%。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款支出2246.01万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加551.5万元,增长24.6%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2017年一般公共预算财政拨款支出2246.01万元,主要用于以下方面:教育支出1980万元,占88.2%;社会保障和就业支出266万元,占11.8%;
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.教育(类)工资福利支出(款)(项):支出决算为1980万元,完成预算95%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
  2.社会保障和就业(类)(款)(项):支出决算为266万元,完成预算98%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1988万元,其中:
  人员经费1765.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费222.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元,完成预算7%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待业务较少,无公务用车及公务出国。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.3万元,占7%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是我校无公务出国(境)事宜。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
  公务用车运行维护费支出0万元。
  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是我校无公务用车。
  3.公务接待费支出0.3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次,42人次(不包括陪同人员),共计支出0.3万元,具体内容包括:县教育局领导到校检查运动场及综合楼建设工作(0.024万元)、县教育局、公安局等到校参加环境治理事宜(0.06万元)、市教育局、教科所等到校指导科研课题及顶岗实习工作(0.036万元)、市教育局到校检查9+3工作(0.036万元)、市教育局、司法局等验收依法治校工作(0.054万元)、县教育局、安监局到校检查开学工作(0.078万元)、市县教育局到校指导学生顶岗实习(0.024万元)、县教育局到校慰问教师节活动(0.024万元)。
  公务接待费支出决算比2016年增加0.3万元,增长100%。主要原因是接待业务增加。
  八、政府性基金预算支出决算情况说明
  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2017年度,机关运行经费支出0万元,与2016年决算数持平。
  (数据来源财决CS05表)
  (二)政府采购支出情况
  2017年度,我校政府采购支出总额24万元,其中:政府采购货物支出24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于学生实习。
  (数据来源财决CS06表)
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年12月31日,我校共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)
  (四)预算绩效情况
  1.绩效目标管理情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金258万元,覆盖率达到100%。
  (说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。)
  2.部门整体支出绩效自评开展情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分82分,存在的问题:一是目标任务的相关性有待加强,二是履职成效不够显著,三是可持续发展的能力不强。下一步改进措施:加强各方面的学习,提高业务水平。
  (说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列)

  2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 4
明确性(5分) 4
合理性(5分) 4
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 2
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 1
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 1
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 1
评价结果应用(3分) 2
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 16
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 4
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 4
人才培养(5分) 4
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 2
管理对象满意度(3分) 2
社会公众满意度(4分) 3

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。
  本部门开展了整体支出绩效评价,得分为84分,存在的问题:一是资金的分配难以平衡,二是完成的质量不是最佳。下一步改进措施:一是平衡资金的使用,加强资金的监督与管理,二是提高完成的效率与质量。
  (说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施,请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点项目进行说明。得分情况请于2017年项目支出绩效评价得分表中填列)
 

  2017年项目支出绩效评价得分表  
单位名称/

  项目名称
 
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5 5
可行性

  (政策完善)
5 5
(10)

  绩效目标
明确性 5 5
合理性 5 4
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3 3
资金使用 4 4
(3分)

  项目执行
执行规范 3 3
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5 4
完成质量 5 4
完成时效 5 4
完成成本 5 4
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40 5
社会效益(可选项) 5
生态效益(可选项) 5
可持续效益(可选项) 5
公平效率(可选项) 5
使用效率(可选项) 5
服务对象满意度 10 9
总分 84

附件:威远职中2017年部门决算公开

 
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