威远县越溪镇中心学校2017年部门决算编制说明
——越溪镇中心学校
发布时间:2018-09-27 来源:县教育局 阅读次数:590 【字体:

  一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能。
  根据年初预算、预算调整以及部门决算的填报口径、填报要求做好本单位的决算。按财政局规定的时间上交审核。
  (二)2017年重点工作完成情况。
  按财政局规定各项要求如期保质保量的完成了本单位的决算。
  二、部门概况
  威远县越溪镇中心学校下属二级单位3个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个(威远县越溪镇小学校、威远县越溪镇玉林小学校、威远县越溪镇永建小学校)。
  三、收支决算总体情况说明
  2017年本单位本年收入合计1421.51万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1366.14万元,占96.11%;政府性基金预算财政拨款收入**万元,占**%;国有资本经营预算财政拨款收入**万元,占**%;事业收入**万元,占**%;经营收入**万元,占**%;附属单位上缴收入**万元,占**%;其他收入0.55万元,占0.04%,年初结余结转54.82万元,占3.85%。
  2017年本单位本年支出合计1421.51万元,其中:基本支出1326.23万元,占93.30%;项目支出60.40万元,占4.25%;上缴上级支出**万元,占**%;经营支出**万元,占**%;对附属单位补助支出**万元,占**%。年末结转和结余34.88万元,占2.45%.
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2017年度财政拨款收、支总计2753.33万元。与2016年相比,财政拨款收入1366.14万元比2016年1204.87万元增加161.28万元,增长13.38%;财政拨款支出1385.73万元比2016年1304.90万元增长80.83万元,增长6.19%。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款支出1385.72万元,占本年支出合计的97.48%。与2016年(1304.9)相比,一般公共预算财政拨款增加80.82万元,增长6.19%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2017年一般公共预算财政拨款支出1385.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出**万元,占**%;教育支出1232.08万元,占88.91%;社会保障和就业支出153.64万元,占11.09%;医疗卫生支出**万元,占**%;住房保障支出**万元,占**%;…。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  一般公共服务(类)***(款)***(项):支出决算为**万元,完成预算**%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
  2.(1)(学前)教育205(类)02(款)01(项):支出决算为32.86万元,完成预算数的0.85万元的3865.88%,决算数大于预算数32.01万元的主要原因是其中:①、越溪小学幼儿园工程建设31.51万元用的是上年结余结存数;②、幼儿园维修费增加了0.50万元。(2)小学教育(2050202):支出决算数为798.59万元,完成预算688.30万元的116.02%,决算数大于预算数110.29万元主要原因是:①小学生均公用经费70.41万元未纳入预算属追加和初中生均公用经费全部追加在小学32.00万元,②增加赖汉青丧葬抚恤费4.51万元;③初中秋季贫困寄宿生生活补助11.31万元追加在小学④由于人员变动教职工工资及福利支出追减7.94万元(3)初中教育(2050203)支出决算数为394.03万元,完成预算410.88万元的95.89%,决算数小于预算数16.85万元主要是由于人员变动调减工资及福利支出16.85万元。(4)其他普通教育支出(2050299)支出决算数为5.04万元,完成预算0万元的504%,决算数大于预算数主要是此项支出(越溪镇小学教师周转房工程)是用结余结转指标支出,本年度不再预算;(5)其他教育费附加安排的支出(2050999)支出决算数为1.56万元,完成预算0万元的156%,决算数大于预算数1.56万元主要是由于财政追加用于补充公用经费的不足。
  3.科学技术(类)***(款)***(项):支出决算为**万元,完成预算**%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
  4.文化体育与传媒(类)***(款)***(项):支出决算为**万元,完成预算**%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
  5.社会保障和就业208(类)05(款)*05(项):支出决算为153.64万元,完成预算184.19万的83.41%,决算数小于预算数30.55万元的主要原因是人员的减少就减少机关事业单位基本养老保险缴费支出。
  6.医疗卫生与计划生育(类)***(款)***(项):支出决算为**万元,完成预算**%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1325.31万元,其中:
  人员经费1182.74万元,主要包括:基本工资328.39万元、津贴补贴14.2万元、奖金、伙食补助费、绩效工资552.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费153.64万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出37.85万元、离休费、退休费、抚恤金4.51万元、生活补助65.59万元、医疗费、助学金8.97万元、奖励金0.27万元、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出17.15万元。
  公用经费142.57万元,主要包括:办公费18.65万元、印刷费、咨询费、手续费、水费3.4万元、电费4.37万元、邮电费0.9万元、取暖费、物业管理费5.48万元、差旅费8.04万元、因公出国(境)费用、维修(护)费23.24万元、租赁费、会议费0.56万元、培训费7.18万元、公务接待费、专用材料费8.21万元、劳务费1.24万元、委托业务费、工会经费5.97万元、福利费17.43万元、公务用车运行维护费、其他交通费1.49万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出31.93万元、办公设备购置4.48万元、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.31万元,完成预算1.5万元的87.33%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是学校厉行节约,严控接待开支。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算**万元,占**%;公务用车购置及运行维护费支出决算**万元,占**%;公务接待费支出决算1.31万元,占100%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)经费支出**万元。全年安排因公出国(境)团组**次,出国(境)**人。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。
  因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少**万元,增长/下降**%。主要原因是……。
  2.公务用车购置及运行维护费支出**万元。其中:
  公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车**辆,其中:轿车**辆、金额**万元,越野车**辆、金额**万元,载客汽车**辆、金额**万元,主要用于…。截至2016年12月底,单位共有公务用车**辆,其中:轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。
  公务用车运行维护费支出**万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少**万元,增长/下降**%。主要原因是……。
  3.公务接待费支出1.31万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次,150人次(不包括陪同人员),共计支出1.31万元,具体内容包括:…(接待具体项目、金额)

1月7-9日 2016年秋季期末督考 12 562 1-10# 校本部
2016/12/29 师培中心调研 10 515 1-10# 校本部
2017/1/17 教育局对校级班干部目标考核 6 468 2-8# 校本部
2月14日 教育局和中心校开校工作检查 9 420 3-23# 越小
2月28日 与靖和中心校交流工作 10 370 3-15# 校本部
4月19日 镇政府检查学校安全工作 9 681 5-9# 校本部
4月20日 教育局检查安全工作 7 595 5-9# 校本部
5月17日 财政局检查工作 8 440 5-10# 校本部
4月19日 市、县采访报道组 16 680 6-13# 越小
6月21日 人事局等核编 6 380 6-14# 校本部
5月16日 教育局携县组织部调研党建工作 10 620 6-14# 校本部
5月27日 县教研室检查教研工作 8 580 6-14# 校本部
6月2日 教育局助学贷款宣传 8 610 6-14# 校本部
8月30日 教育局开校工作检查 6 380 9-10# 永建
9月12日 教育局开校工作检查 12 528 9-15# 校本部
9月21日 师培中心继续教育检查、镇政府安全检查 18 890 9-15# 校本部
10月12日 县教育局检查脱贫攻坚 5 337 10-23# 校本部
11月15日 县教育督导评估检查 6 300 11-7# 永小学
11月7日 教育局实验检查、全县各校安全交叉检查 12 840 11-23# 校本部
12月15日 师培中心开展新教师培训回访 11 828 12- 校本部
11月28日 教育督导检查 10 780 12- 校本部
11月23日 县教研室进行学校艺术教育素质检测 13 806   校本部
12月5日 教育局素质教育检查 7 455   校本部
合计     13065    

  其中:外事接待**批次,**人,共计支出**万元,主要用于接待…(具体项目)。
  公务接待费支出决算比2016年1.37万元减少0.06万元,下降4.38%。主要原因是学校厉行节约,严控接待开支。
  八、政府性基金预算支出决算情况说明
  2017年度政府性基金预算拨款支出**万元。
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2017年度国有资本经营预算拨款支出**万元。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2017年度,单位机关运行经费支出142.57万元,比2016年241.47万元减少98.9万元,增长/下降40.96%。
  (二)政府采购支出情况
  2017年度,***政府采购支出总额**万元,其中:政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的**%,其中:授予小微企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的**%。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年12月31日,***共有车辆**辆,其中:部级领导干部用车**辆、一般公务用车**辆、一般执法执勤用车**辆、特种专业技术用车**辆、其他用车**辆;单价50万元以上通用设备**台(套),单价100万元以上专用设备**台(套)。
  (四)预算绩效情况
  1.绩效目标管理情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标**个,涉及财政资金***万元,覆盖率达到**%。
  2.部门整体支出绩效自评开展情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分77分,存在的问题:一是……,二是……,三是……。下一步改进措施:一是……,二是……。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 0
中央专款分配合规率(1分) 0
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 1
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 1
绩效目标动态监控(3分) 2
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 1.5
资产管理与预算管理相结合(2分) 1.5
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 1
评价结果应用(3分) 2
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 16
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 0
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 0
人才培养(5分) 4
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。
  本部门对下属单位***开展了整体支出绩效评价,得分为**分,存在的问题:一是……,二是……,三是……。下一步改进措施:一是……,二是……。/本部门对***项目开展了绩效评价,得分为**分,存在的问题:一是……,二是……,三是……。下一步改进措施:一是……,二是……。
 

  2017年项目支出绩效评价得分表  
单位名称/

  项目名称
 
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5  
可行性

  (政策完善)
5  
(10)

  绩效目标
明确性 5  
合理性 5  
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3  
资金使用 4  
(3分)

  项目执行
执行规范 3  
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5  
完成质量 5  
完成时效 5  
完成成本 5  
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40  
社会效益(可选项)  
生态效益(可选项)  
可持续效益(可选项)  
公平效率(可选项)  
使用效率(可选项)  
服务对象满意度 10  
总分  

附件:威远县越溪镇中心学校2017年决算公开表

 
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