威远县第一初级中学2017年部门决算编制说明
——县第一初级中学
发布时间:2018-09-27 来源:县教育局 阅读次数:583 【字体:

  一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能
  威远县第一初级中学认真贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律、法规,全面贯彻党的十八大、十九大精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面推进素质教育,努力提高教育质量,努力办好人民满意的学校。
  (二)2017年重点工作完成情况
  威远县第一初级中学2017年严格执行各级各部门文件精神,认真开展学校党建工作及廉政建设,廉洁自律;加强教师队伍建设,依法治教,不断提升教育教学质量;强化学校安全管理工作,确保稳定和谐的校园环境;建立健全学校财务管理工作和内部控制建设,厉行节约,严格按财政预算开支各项经费,无超预算支出。
  二、部门概况
  本单位决算包括1个单位,即威远县第一初级中学本级,为全额拨款的事业单位。威远县第一初级中学编制总数217名,其中事业编制217名。截止2017年年底,我单位实际在职人数214人,其中:事业工勤人员3人,事业管理人员1人,事业技术人员210人。
  威远县第一初级中学内设行政办公室、总务处、教务处、政教处、教科室、工会、团委等部门。
  三、收支决算总体情况说明
  2017年本年收入合计2430.21万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2430.21万元,占100%。
  2017年本年支出合计2400.79万元,其中:基本支出2400.79万元,占100%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2017年度财政拨款收、支总计2432.75万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加428.21万元,增长21.36%。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款支出2400.79万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加398.79万元,增长19.92%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2017年一般公共预算财政拨款支出2400.79万元,主要用于以下方面:教育支出2095.75万元,占87.29%;社会保障和就业支出305.04万元,占12.71%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算为2094.75万元,完成预算100%。
  2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为1万元,完成预算100%。
  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为305.04万元,完成预算94.45%,决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险结转。
  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是按机保局要求,退休人员职业年金暂不缴入。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2400.79万元,其中:
  人员经费2128.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费272.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.66万元,完成预算33%,决算数小于预算数的主要原因是单位强化了内部控制,厉行节约,减少“三公”经费开支。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.66万元,占100%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)经费支出0万元,与2016年决算数一致。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,与2016年决算数一致。
  3.公务接待费支出0.66万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次,105人次(不包括陪同人员),共计支出0.66万元,具体内容包括:艾滋病防治工作目标管理考核730元;督查教学“三乱”工作650元;2017级学生体考工作3000元;编制岗位检查审核工作590元;期末检测督考工作350元;教师继续教育审核工作350元;学校安全工作检查480元;指导德育改革示范校建设工作430元。
  公务接待费支出决算比2016年减少0.9万元,下降57.69%。主要原因是单位完善财务制度,规范收支行为,厉行节约,减少接待标准,公务接待次数减少。
  八、政府性基金预算支出决算情况说明
  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2017年度,威远县第一初级中学单位运行经费支出272.53万元,比2016年增加35.83万元,增长15.14%。
  (二)政府采购支出情况
  2017年度,威远县第一初级中学政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年12月31日,威远县第一初级中学共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效情况
  1.绩效目标管理情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门2017年无一般公共预算项目支出,未开展项目支出绩效目标管理工作。
  2.部门整体支出绩效自评开展情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分92分,存在的问题:各部门在年度支出预算落实和执行上重视不够。下一步改进措施:一是对预算资金严格控制、规范使用,认真总结预算执行情况;二是规范管理支出绩效目标管理工作,合法合规地对资金进行分配和使用;三是加快预算执行进度,提高资金使用效率。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 4.5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 1.5
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 1.5
绩效目标动态监控(3分) 2.5
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 1.5
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 1.5
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 1.5
评价结果应用(3分) 2.5
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 18
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 4.5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 4
人才培养(5分) 4.5
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。
  威远县第一初级中学2017年度无项目支出,未开展此项工作。
附件:威远县第一初级中学部门决算公开表

 
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