一、基本职能及主要工作
　　（一）主要职能。义务教育初中阶段。
　　（二）2017年重点工作完成情况。各项下达目标均已完成。
　　二、部门概况
　　我校为县一级预算事业单位，无下属单位。
　　三、收支决算总体情况说明
　　2017年收入合计1525.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1525.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。年初结转289.74万元。总计1815.6万元。
　　2017年支出合计1600.03万元，其中：基本支出1499.99万元，占93.75%；项目支出100.04万元，占6.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。年末结转215.57万元。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2017年度财政拨款收入1525.86万元、支出1600.03万元。与2016年相比，财政拨款收入增加211.5万元, 增长16.1%,支出增加152.48万元，增长10.5%。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　2017年度一般公共预算财政拨款支出1,600.03万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加152.48万元，增长10.5%。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　2017年一般公共预算财政拨款支出1,600.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1412.4万元，占88.27%；社会保障和就业支出187.63万元，占11.73%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%.
　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　1.一般公共服务（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
　　2.教育205（类）02（款）03（项）:支出决算为1411.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数；08（款）03（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
　　3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
　　4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
　　5.社会保障和就业（类）05（款）05（项）:支出决算为187.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
　　6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1499.99万元，其中：
　　人员经费1382.06万元，主要包括：基本工资373.46万元、津贴补贴16.38万元、奖金、伙食补助费、绩效工资718.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费187.63万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出18.23万元、离休费、退休费、抚恤金15.43万元、生活补助26.66万元、医疗费、奖励金0.52万元、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出25.48万元等。
　　公用经费117.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元，完成预算45%，决算数小于预算数的主要原因是接待减少。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.18万元，占100%。具体情况如下：
　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
　　因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
　　公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
　　3.公务接待费支出0.18万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.18万元，具体内容包括：接待教育局6人到我校进行食堂、公寓安全工作450元，接待教研到6人到我校进行六认真检查835元，接待县师培中心4人到我校进行培训跟踪回访调研500元（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。
　　公务接待费支出决算比2016年减少0.21万元，下降53.8%。主要原因是减少了接待。
　　八、政府性基金预算支出决算情况说明
　　2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明
　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2017年度，学校教育教学运行经费支出117.93万元，比2016年减少10.48万元，下降8.1%。
　　（二）政府采购支出情况
　　2017年度，***政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　（数据来源财决CS06表）
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2017年12月31日，***共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
　　（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
　　（四）预算绩效情况
　　1.绩效目标管理情况。
　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金100.04万元，覆盖率达到100%。
　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。
　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是部门资金申请不及时，二是单项支出估计金额误差大，三是财政金额紧张，申请的计划有时未能及时支付。下一步改进措施：一是提前做好资金安排工作，二是对资金使用进行精细化分解。
　　（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列）
 

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。
　　本单位无下属单位
　　本部门对下属单位***开展了整体支出绩效评价，得分为**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。/本部门对***项目开展了绩效评价，得分为**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。
　　（说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施，请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点项目进行说明。得分情况请于2017年项目支出绩效评价得分表中填列）
 

附件：新店中学2017年决算公开