威远县新店中学2017年部门决算编制说明
——新店中学
发布时间:2018-09-27 来源:县教育局 阅读次数:562 【字体:

  一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能。义务教育初中阶段。
  (二)2017年重点工作完成情况。各项下达目标均已完成。
  二、部门概况
  我校为县一级预算事业单位,无下属单位。
  三、收支决算总体情况说明
  2017年收入合计1525.86万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1525.86万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。年初结转289.74万元。总计1815.6万元。
  2017年支出合计1600.03万元,其中:基本支出1499.99万元,占93.75%;项目支出100.04万元,占6.25%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。年末结转215.57万元。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2017年度财政拨款收入1525.86万元、支出1600.03万元。与2016年相比,财政拨款收入增加211.5万元, 增长16.1%,支出增加152.48万元,增长10.5%。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款支出1,600.03万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加152.48万元,增长10.5%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2017年一般公共预算财政拨款支出1,600.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出1412.4万元,占88.27%;社会保障和就业支出187.63万元,占11.73%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%.
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)0(款)0(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
  2.教育205(类)02(款)03(项):支出决算为1411.9万元,完成预算100%,决算数等于预算数;08(款)03(项):支出决算为0.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数;
  3.科学技术(类)***(款)***(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
  4.文化体育与传媒(类)***(款)***(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
  5.社会保障和就业(类)05(款)05(项):支出决算为187.63万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  6.医疗卫生与计划生育(类)***(款)***(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1499.99万元,其中:
  人员经费1382.06万元,主要包括:基本工资373.46万元、津贴补贴16.38万元、奖金、伙食补助费、绩效工资718.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费187.63万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出18.23万元、离休费、退休费、抚恤金15.43万元、生活补助26.66万元、医疗费、奖励金0.52万元、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出25.48万元等。
  公用经费117.93万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元,完成预算45%,决算数小于预算数的主要原因是接待减少。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.18万元,占100%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。
  因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是……。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
  公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是……。
  3.公务接待费支出0.18万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,12人次(不包括陪同人员),共计支出0.18万元,具体内容包括:接待教育局6人到我校进行食堂、公寓安全工作450元,接待教研到6人到我校进行六认真检查835元,接待县师培中心4人到我校进行培训跟踪回访调研500元(接待具体项目、金额)。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待…(具体项目)。
  公务接待费支出决算比2016年减少0.21万元,下降53.8%。主要原因是减少了接待。
  八、政府性基金预算支出决算情况说明
  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2017年度,学校教育教学运行经费支出117.93万元,比2016年减少10.48万元,下降8.1%。
  (二)政府采购支出情况
  2017年度,***政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
  (数据来源财决CS06表)
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年12月31日,***共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)
  (四)预算绩效情况
  1.绩效目标管理情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金100.04万元,覆盖率达到100%。
  2.部门整体支出绩效自评开展情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95分,存在的问题:一是部门资金申请不及时,二是单项支出估计金额误差大,三是财政金额紧张,申请的计划有时未能及时支付。下一步改进措施:一是提前做好资金安排工作,二是对资金使用进行精细化分解。
  (说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列)
 

  2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 2
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 2
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 19
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 5
人才培养(5分) 4
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 3

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。
  本单位无下属单位
  本部门对下属单位***开展了整体支出绩效评价,得分为**分,存在的问题:一是……,二是……,三是……。下一步改进措施:一是……,二是……。/本部门对***项目开展了绩效评价,得分为**分,存在的问题:一是……,二是……,三是……。下一步改进措施:一是……,二是……。
  (说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施,请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点项目进行说明。得分情况请于2017年项目支出绩效评价得分表中填列)
 

  2017年项目支出绩效评价得分表  
单位名称/

  项目名称
 
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5  
可行性

  (政策完善)
5  
(10)

  绩效目标
明确性 5  
合理性 5  
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3  
资金使用 4  
(3分)

  项目执行
执行规范 3  
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5  
完成质量 5  
完成时效 5  
完成成本 5  
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40  
社会效益(可选项)  
生态效益(可选项)  
可持续效益(可选项)  
公平效率(可选项)  
使用效率(可选项)  
服务对象满意度 10  
总分  

附件:新店中学2017年决算公开

 
主办:威远县人民政府  承办:威远县政府办公室    管理与维护:威远县电子政务办
Copyright©2006-2012 by weiyuan.gov.cn all rights reserved 
联系电话:0832-8222021    传真:0832-8220145    蜀ICP备07001663号