威远县新场中学2017年部门决算编制说明
——新场中学
发布时间:2018-09-27 来源:县教育局 阅读次数:1721 【字体:

  一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能:主要承担新场镇初中阶段义务教育。
  (二)2017年重点工作完成情况。
  本年度顺利完成在校学生义务教育任务,素质教育及目标考核均获县一等奖
  二、部门概况
  本校为县教育局直属学校,无下级单位及学校。
  三、收支决算总体情况说明
  2017年我校本年收入合计1223.47万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1223.47万元,占100%;无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。
  2017年我校本年支出合计1282.30万元,其中:基本支出1223.42万元,占95.40%;项目支出58.88万元,占4.60%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2017年度财政拨款收、支总计1223.47万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少112万元,下降8.39%。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款支出1282.30万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加165.97万元,增长15.69%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2017年一般公共预算财政拨款支出1282.30万元,主要用于以下方面:教育支出1129.64万元,占88.09%;社会保障和就业支出152.66万元,占11.91%;
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.教育(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算为1073.08万元,完成预算100%。
  2.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算为56.56万元,完成预算29.46%,决算数小于预算数的主要原因是工程项目尚未完工决算。
  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为152.66万元,完成预算98.26%,决算数小于预算数的主要原因是是本年度两名教职工退休,减少了支出。
  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为1.77万元,完成预算97.51%,决算数小于预算数的主要原因是本年度两名教职工退休,减少了支出。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1223.42万元,其中:
  人员经费1104.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、奖励金、住房公积金和家庭的补助支出等。
  公用经费118.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.63万元,完成预算39.38%,决算数小于预算数的主要原因是根据上级精神,压缩“三公”经费支出。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出和公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算0.63万元,占100%。具体情况如下:
  1.公务接待费支出0.63万元。主要用于国内公务接待12批次,90人次(不包括陪同人员),共计支出0.63万元,具体内容包括:
  教学常规工作检查310元;
  工作调研330元;
  食堂风险排查498元;
  验收文明校园590元;
  中考考场检查750元;
  中考考场检查680元;
  贫困生生活补助工作调研720元;
  维修工程竞争性谈判280元;
  检查电教设备及改薄工作570元;
  厕所及连廊维修工程验收459元;
  县大课间比赛560元;
  教学常规工作检查530元。
  无外事接待。
  公务接待费支出决算比2016年增加0.27万元,增长75%。主要原因是接待人次有所增加。
  八、政府性基金预算支出决算情况说明
  2017年度无政府性基金预算拨款支出。
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2017年度无国有资本经营预算拨款支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2017年度无机关运行经费支出。
  (二)政府采购支出情况
  2017年度无政府采购支出。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年12月31日,无车辆;无单价50万元以上通用设备;无单价100万元以上专用设备。
  (四)预算绩效情况
  1.绩效目标管理情况。

    2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 3
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 2
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 18
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 5
人才培养(5分) 5
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4


  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  2017年项目支出绩效评价得分表
  
单位名称/

  项目名称
 
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5 5
可行性

  (政策完善)
5 5
(10)

  绩效目标
明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3 3
资金使用 4 4
(3分)

  项目执行
执行规范 3 3
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5 4
完成质量 5 5
完成时效 5 5
完成成本 5 5
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40  
社会效益(可选项)  
生态效益(可选项)  
可持续效益(可选项)  
公平效率(可选项)  
使用效率(可选项)  
服务对象满意度 10 10
总分 99

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。
  本部门无下属单位,故未对下属单位开展整体支出绩效评价。
附件:四川省内江市威远县新场中学2017年决算公开

 
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