威远县向义镇中心学校2017年部门决算编制说明
——向义镇中心学校
发布时间:2018-09-27 来源:县教育局 阅读次数:1694 【字体:

  一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能。
  坚持贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,实施九年义务教育,促进基础教育发展,维护学校的正常教学秩序;积极稳妥地推进教育改革,完成教学计划,不断提高教育质量;坚持教书育人,促进学生德智体全面发展;抓好教师队伍建设。学校实行校长负责制,校长是学校的法人代表,是学校财务收支第一责任人,负责学校全面工作。
  (二)2017年重点工作完成情况。
  严格按照相关要求认真做好年初预算,执行年初预算,同时做好预算追加(减)调整,做好年终决算。
  二、部门概况
  威远县向义镇中心学校下属二级单位4个:威远县向义镇中心学校、威远县向义镇高硐小学校、威远县向义镇共华小学校、威远县向义镇初级中学校。
  三、收支决算总体情况说明
  2017年威远县向义镇中心学校本年收入合计1,810.95万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,810.95万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
  2017年威远县向义镇中心学校本年支出合计1,797.26万元,其中:基本支出1,688.49万元,占94%;项目支出108.77万元,占0.06%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2017年度财政拨款收、支总计1,917.89万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加135.68万元,增长7.6%。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款支出1,797.26万元,占本年支出合计的93.7%,年末财政拨款结转和结余120.63万元。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加312.96万元,增长21.1%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2017年一般公共预算财政拨款支出1,797.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出1,575.38万元,占87.7%;社会保障和就业支出221.88万元,占12.3%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%;…。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.教育(类)***(款)***(项):支出决算为1,575.38万元,其中学前教育28.38万元、 小学教育1,101.67万元、 初中教育356.36万元、培训支出1.00万元、其他教育支出87.97万元,完成预算92.8%,决算数小于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出暂未支出,年终决算财政拨款结转和结余120.63万元。
  2.社会保障和就业(类)***(款)***(项):支出决算为221.88万元,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出214.36万元、机关事业单位职业年金缴费支出7.52万元,完成预算100%。
  ……
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,688.49万元,其中:
  人员经费15,01.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费1,87.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.27万元,完成预算55.1%,决算数小于预算数的主要原因是要严格控制“三公”经费支出。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.27万元,占100%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
  因公出国(境)支出决算与2016年比较,没有增减变化。主要原因是2017年安排因公出国(境)经费支出预算0万元。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
  公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年比较,没有增减变化。主要原因是2017年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元。
  3.公务接待费支出0.27万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次,30人次,共计支出0.27万元,具体内容包括:县教育局到校进行校级干部考察、县文民办到校检查少年宫等,共计支出0.27万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
  公务接待费支出决算比2016年减少0.22万元,下降44.8%。主要原因是要严格控制“三公”经费支出。
  八、政府性基金预算支出决算情况说明
  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2017年度,威远县向义镇中心学校机关运行经费支出187.13万元,比2016年增加34.46万元,增长22.5%。
  (二)政府采购支出情况
  2017年度,威远县向义镇中心学校政府采购支出总额1.192万元,其中:政府采购货物支出1.192万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于学前教育购置幼儿园使用的电视机4台。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年12月31日,威远县向义镇中心学校共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效情况
  1.绩效目标管理情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门没有对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。
  2.部门整体支出绩效自评开展情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95分,存在的问题:一是学校财务管理制度和内控制度还需不断完善,财务人员的相关业务水平还有待提高,二是对镇内各二级学校经费使用的监督管理力度还需加强,对各二级学校开展整体绩效评价。下一步改进措施:一是要加强对学校财务人员的业务培训,不断提高财务人员业务水平,二是要进一步完善学校财务管理制度和内控制度,确保财政资金高效安全使用。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 1
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 3
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 1
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 2
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 20
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 4
人才培养(5分) 4
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。
  本部门没有对下属单位开展整体支出绩效评价,也没有开展项目绩效评价。
 

  2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/

  项目名称
 
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5  
可行性

  (政策完善)
5  
(10)

  绩效目标
明确性 5  
合理性 5  
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3  
资金使用 4  
(3分)

  项目执行
执行规范 3  
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5  
完成质量 5  
完成时效 5  
完成成本 5  
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40  
社会效益(可选项)  
生态效益(可选项)  
可持续效益(可选项)  
公平效率(可选项)  
使用效率(可选项)  
服务对象满意度 10  
总分  

附件:向义镇中心学校2017年决算公开

 
主办:威远县人民政府  承办:威远县政府办公室    管理与维护:威远县电子政务办
Copyright©2006-2012 by weiyuan.gov.cn all rights reserved 
联系电话:0832-8222021    传真:0832-8220145    蜀ICP备07001663号