威远县威远中学2017年部门决算编制说明
——威远中学
发布时间:2018-09-27 来源:县教育局 阅读次数:1720 【字体:

  一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能。
  1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
  2、在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
  3、按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责对本校的干部和教师进行管理,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
  4、按照上级有关部门的规定,对本校的财务和项目建设进行管理,负责核算和发放教职工工资。
  5、按照普通高中教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量,为学生的终身发展奠定基础。
  6、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
  (二)2017年重点工作完成情况。
  1、2017年高考,一本上线392人,二本上线1035人,全市文科前10名我校占5人,其中彭湘宇勇夺全市文科第一名。
  2、学校获县素质教育先进集体称号。
  3、完成了学生食堂的维修、教师办公室和学生寝室全部安装新的空调、新增630KVA变压器一台。
  4、加强校园文化建设,完成了走廊文化、路名设计、文化石、清北走廊以及桃李园、樱花园、海棠园等主题园。
  二、部门概况
  一级预算单位1个,其中财政补助事业单位1个。
  三、收支决算总体情况说明
  2017年我校本年收入合计4561.90万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4561.90万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
  2017年我校本年支出合计4062.26万元,其中:基本支出3639.31万元,占89.59%;项目支出422.95万元,占10.41%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2017年度财政拨款收入总计4561.90万元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加1097.86万元,增长31.69%。
  2017年度财政拨款支出总计4062.26万元。与2016年相比,财政拨款支出总计增加598.22万元,增长17.27%。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款支出4062.26万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加598.22万元,增长17.27%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2017年一般公共预算财政拨款支出4062.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出3612.73万元,占88.93%;社会保障和就业支出449.53万元,占11.07%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)***(款)***(项):支出决算为0万元,完成预算0%。
  2.教育2050203:支出决算为53.77万元,年初预算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是新增教职工工资支出及遗属人员生活补助支出。
  教育2050204:支出决算为3558.97万元,完成预算103.63%,决算数大于预算数的主要原因是2017年增加了机关事业单位基本养老保险费这项支出。
  3.科学技术(类)***(款)***(项):支出决算为0万元,完成预算0%。
  4.文化体育与传媒(类)***(款)***(项):支出决算为0万元,完成预算0%。
  5.社会保障和就业2080505:支出决算为449.53万元,完成预算94.84%,决算数小于预算数的主要原因是2017年实际上缴基数小于年初预算基数。
  6.医疗卫生与计划生育(类)***(款)***(项):支出决算为0万元,完成预算0%。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3639.32万元,其中:
  人员经费3511.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费128.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
  因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
  公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。
  3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
  公务接待费支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。
  八、政府性基金预算支出决算情况说明
  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2017年度,我校机关运行经费支出0万元,比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。
  (二)政府采购支出情况
  2017年度,我校政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年12月31日,我校共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效情况
  1.绩效目标管理情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标10个,涉及财政资金750万元,覆盖率达到100%。
  2.部门整体支出绩效自评开展情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分96.5分,存在的问题:一是绩效评价开展工作及评价结果的应用还有待加强;二是教师队伍建设还需加大力度。下一步改进措施:一是在日常工作中,加大绩效评价工作力度并有效利用评价结果,切实起到评价作用;二是加强教师队伍建设,大力提高教师业务素质,进一步提高教育教学质量。
 

  2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 3
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 1.5
评价结果应用(3分) 2.5
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 教师队伍建设 3
教育教学质量 10
尖生培养 2
教学科研 4
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 5
人才培养(5分) 5
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 2.5
社会公众满意度(4分) 3.5

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。
  我校对购置空调开展了整体支出绩效评价,得分为96.5分,存在的问题:安装没能及时完成影响了开校住校工作安排。下一步改进措施:在以后的办学条件改善工作中尤其注意时间工期的安排,力排万难赶上需要。
 

  2017年项目支出绩效评价得分表  
单位名称/

  项目名称
 
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5 5
可行性

  (政策完善)
5 5
(10)

  绩效目标
明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3 2.5
资金使用 4 4
(3分)

  项目执行
执行规范 3 3
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 4
完成成本 5 4
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40  
社会效益(可选项) 10
生态效益(可选项) 10
可持续效益(可选项) 10
公平效率(可选项)  
使用效率(可选项) 10
服务对象满意度 10 9
总分  

附件:威远中学校2017年决算公开

 
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