威远县新场镇中心学校2017年部门决算编制说明
——新场镇中心学校
发布时间:2018-09-27 来源:县教育局 阅读次数:1693 【字体:

  一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能。贯彻党和国家教育方针、政策、法规,全面实施义务教育,促进基础教育发展,积极推进教育改革,不断提升教育质量,培养德、智、体、美、劳等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
  (二)2017年重点工作完成情况。
  我校积极推进素质教育改革,履行职能职责,圆满完成义务教育教育教学,在教育局小学素质教育评估中名列前茅。
  二、部门概况
  威远县新场镇中心学校直属教育局,是财政全额拨款的一级预算单位,下属二级单位4个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。
  三、收支决算总体情况说明
  2017年威远县新场镇中心学校本年收入合计1726.23万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1726.23万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
  2017年威远县新场镇中心学校本年支出合计1708.19万元,其中:基本支出1630.39万元,占95.45%;项目支出77.80万元,占4.55%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2017年度财政拨款收入总计1726.23万元,与2016年相比,财政拨款收入增加260.65万元,增长17.78%。2017年度财政拨款支出总计1708.19万元,与2016年相比,财政拨款支出增加249.96万元,增长17.14%。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款支出1708.19万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加250.06万元,增长 17.14%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2017年一般公共预算财政拨款支出1708.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出1501.33万元,占87.89%;社会保障和就业支出206.86万元,占12.11%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%;…。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.教育(类)205(款)02(项):支出决算为1501.33万元,完成预算99.44%,决算数小于预算数的主要原因是部分义务教育公用经费未支出。
  2.社会保障和就业(类)208(款)05(项):支出决算为206.86万元,完成预算96.61%,决算数小于预算数的主要原因是职业年金暂未支出。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1630.39万元,其中:
  人员经费1500.20万元,主要包括:基本工资411.69万元、津贴补贴24.00万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资736.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费206.86万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出41.68万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金20.06万元、生活补助55.28万元、医疗费0万元、奖励金0.45万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出3.96万元等。
  公用经费130.19万元元,主要包括:办公费24.94万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.88万元、电费3.99万元、邮电费2万元、取暖费0万元、物业管理费8.25万元、差旅费15.36万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费12.23万元、租赁费0万元、会议费0.34万元、培训费5.51万元、公务接待费0.9万元、专用材料9.58万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费7.4万元、福利费16.7万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费2.8万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出12.26万元、办公设备购置5.64万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0.41万元。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.9万元,完成预算90%,决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.9万元,占100%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)经费支出0万元。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
  3.公务接待费支出0.9万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待22批次,126人次(不包括陪同人员),共计支出0.9万元,具体内容包括:上级领导部门到学校指导、检查教学业务等工作支出0.9万元。其中无外事接待。
  公务接待费支出决算比2016年增加0.57万元,增长170%。主要原因是上级领导部门对学校指导检查接待次数增多。
  八、政府性基金预算支出决算情况说明
  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2017年度,威远县新场镇中心学校机关运行经费支出130.19万元,比2016年减少11.23万元,下降7.94%
  (二)政府采购支出情况
  2017年度,威远县新场镇中心学校无政府采购支出经费。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年12月31日,威远县新场镇中心学校无国有资产占有使用情况。
  (四)预算绩效情况
  1.绩效目标管理情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金77.8万元,覆盖率达到100%。
  2.部门整体支出绩效自评开展情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:一是个别核算科目不规范。二是资产管理还有待加强。三是财务政策法规宣传工作还应加强。下一步改进措施:一是加强财会人员业务培训。二是积极向领导汇报工作,争取领导的对财会工作的重视、支持。三、增强服务意识,为学校教育教学做好后勤服务工作。
 

  2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 3
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 1.8
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 2.7
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 19
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 4.5
人才培养(5分) 5
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。
  无
 

  2017年项目支出绩效评价得分表  
单位名称/

  项目名称
 
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5  
可行性

  (政策完善)
5  
(10)

  绩效目标
明确性 5  
合理性 5  
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3  
资金使用 4  
(3分)

  项目执行
执行规范 3  
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5  
完成质量 5  
完成时效 5  
完成成本 5  
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40  
社会效益(可选项)  
生态效益(可选项)  
可持续效益(可选项)  
公平效率(可选项)  
使用效率(可选项)  
服务对象满意度 10  
总分  

附件:新场镇中心学校2017年单位部门决算公开

 
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