威远县碗厂镇中心学校2017年部门决算编制说明
——碗厂镇中心学校
发布时间:2018-09-27 来源:县教育局 阅读次数:1701 【字体:

  一、基本职能及主要工作
  (一)威远县碗厂镇中心学校是一所九年一贯制学校,属于基础教育单位,包括小学教育和初中教育。负责威远县碗厂镇的全镇教育及管理工作。
  (二)2017年重点工作完成碗厂镇区域内的义务教育教学工作和对区域内的民办幼儿园管理指导工作。
  二、部门概况
  威远县碗厂镇中心学校属于独立的一级预算单位,无下设二级单位。
  三、收支决算总体情况说明
  2017年预算内本年收入合计738.09万元,其中:一般公共预算财政拨款收入738.09万元,占100%。
  2017年预算内本年支出合计720.71万元,其中:基本支出720.71万元,占100%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2017年度财政拨款收入总计738.09万元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加83.62万元,增长11.32%。
  2017年度财政拨款支出总计720.71万元。与2016年相比,财政拨款支出总计增加70.38万元,增长9.76%。年末结转和结余53.32万元。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款支出720.71万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加70.38万元,增长9.76%。。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2017年一般公共预算财政拨款支出720.71万元,主要用于以下方面:教育支出632.93万元,占87.82%;社会保障和就业支出87.77万元,占12.18%;
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.教育类:2050201学前教育为0.75万元,2050202小学教育为392.33万元,2050203小学教育为239.61万元,教育合计为632.93万元,完成预算100%。
  2.社会保障和就业(类)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为87.77万元,完成预算100%。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出720.71万元,其中:
  人员经费647.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费73.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.65万元,完成预算100%。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.65万元,占100%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年无因公出国(境)。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。本单位无公车。
  3.公务接待费支出0.65万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次,102人次(不包括陪同人员),共计支出0.65万元,具体内容包括:(1)16年12月19日接待教育局、质监站、设计院新建教学楼现场图纸会审14人支生活费420元,(2)1月9日至11日接待教育局、界牌中心校2016年下学期期末督考2人生活费支990元,(3)1月19日接待县委组织部、教育局6人考察推荐干部生活费支出380元,(4)2月14日接待教育局基金会、镇政府全镇各校点开校工作检查支出生活费440元,(5)5月3日接待教育局基金会、教育股幼儿园年检、安全检查支出生活费380元,(6)4月26日接待教育局安办安全检查支出生活费120元(7)5月24日接待碗厂镇政府、交警队、派出所、卫生院中考安全保卫工作支出生活费340元,(8)接待镇政府、交警队、派出所校园周边综合治理会议支出生活费380元,(9)5月4日接待县教育局检查评比大课间活动支出生活费469元,(10)4月10日接待威远县勘测设计院宿舍楼修建现场勘测支出生活费200元,(11)5月17日接待县教研室六认真检查支出生活费300元,(12)11月10日接待县教研室六认真检查支出生活费281元,(13)7月2日接待教育局2017上学期期末督考支出生活费186元,(14)8月30日接待教育局基金会开校工作检查支出生活费200元,(15)9月22日接待威远县师培中心继续教育审核支出生活费480元,(16)10月31日接待教育局教研室片区教研活动支出生活费260元,11月17日接待严陵镇中心校安全交叉大检查支出生活费243元,(18)12月20日接待教育局调研校园文化及素质教育推进支出生活费480元,共计支出0.65万元
  公务接待费支出决算比2016年减少0.25万元,下降27.78%。主要原因是接待次数减少,标准降低。
  八、政府性基金预算支出决算情况说明
  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2017年度,碗厂镇中心学校机关运行经费支出73.6万元,比2016年增加14.67万元,增长25%。
  (二)政府采购支出情况
  2017年度,无政府采购。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年12月31日,无公车;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
  (四)预算绩效情况
  1.绩效目标管理情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标5个,涉及财政资金720.71万元,覆盖率达到100%。
  2.部门整体支出绩效自评开展情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95分,存在的问题:一是无专项资金分配权限,二是中期评估不够,三是履职成效不很显著。下一步改进措施:一是加强中期评估工资,二是认真履职,凸显成效。
 

  2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 0
中央专款分配合规率(1分) 0
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 1
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 2
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 3
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 18
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 4
人才培养(5分) 4
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 3

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。
  本部门无下属单位,本年度无项目支出。
 

  2017年项目支出绩效评价得分表  
单位名称/

  项目名称
 
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5  
可行性

  (政策完善)
5  
(10)

  绩效目标
明确性 5  
合理性 5  
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3  
资金使用 4  
(3分)

  项目执行
执行规范 3  
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5  
完成质量 5  
完成时效 5  
完成成本 5  
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40  
社会效益(可选项)  
生态效益(可选项)  
可持续效益(可选项)  
公平效率(可选项)  
使用效率(可选项)  
服务对象满意度 10  
总分  

附件:碗厂镇中心学校2017年度决算公开

 
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