威远县两河镇中心学校2017年部门决算编制说明
——两河镇中心学校
发布时间:2018-09-27 来源:县教育局 阅读次数:520 【字体:

  一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能
  根据年初预算、预算调整以及部门决算的填报口径、填报要求做好本单位的决算。按财政局规定的时间上交审核
  (二)2017年重点工作完成情况。
  按财政局规定各项要求如期保质保量的完成了本单位的决算。
  二、部门概况
  威远县两河镇中心学校下属二级单位3个(威远县两河镇小学校,威远县两河镇光华小学校,威远县两河镇沙湾小学校)总编制人数89人,其中:行政编制0人,事业编制89人。在职实有人数90人,其中:行政在职0人,事业在职90人。离退休人员45人,其中:离休0人,退休45人。
  三、收支决算总体情况说明
  2017年威远县两河镇中心学校本年收入合计1190.65万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1074.64万元,占90%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%,事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入116.01万元,占10%。
  2017年威远县两河镇中心学校本年支出合计1190.65万元,其中:基本支出958.34万元,占80%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出129.21万元,占11%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;年未结转103.10,占9%.
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2017年度财政拨款收、支总计1074.64万元。与2016年相比,财政拨款收支总计各增加156.96万元,增长15%。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款支出1087.55万元,占本年支出合计的91%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加169.87万元,增长16%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2017年一般公共预算财政拨款支出1087.55 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出958.34万元,占91%;社会保障和就业支出129.21万元,占9%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)***(款)***(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数与预算数一致。
  2.教育(类)***(款)***(项):支出决算为985.34万元,完成预算118%,决算数大于预算数.主要原因是镇小食堂和大同学生宿舍工程的投入。
  3.科学技术(类)***(款)***(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数与预算数一致。
  4.文化体育与传媒(类)***(款)***(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数与预算数一致。
  5.社会保障和就业(类)***(款)***(项):支出决算为129.21万元,完成预算95%,决算数小于预算数.主要原因是的退休人员增加等.
  6.医疗卫生与计划生育(类)***(款)***(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数与预算数一致。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1017.23万元,其中:人员经费915.11万元,主要包括:基本工资309.82万元,津贴补贴10.64万元,绩效工资388.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费129.21万元,其他工资福利支出16.23万元,抚恤金2.16万元,生活补助51.95万元,奖励金0.16万元,助学金0.96万元,其他对个人和家庭的补助支出5.21万元等。
  公用经费102.12万元,主要包括:办公费7.59万元,印刷费2.16万元,咨询费、手续费0.16万元,水费1.17万元,电费5.4万元,邮电费0.9万元,物业管理费4.29万元,差旅费4.62万元,维修(护)费6.3万元,会议费1.0万元,培训费6.23万元,公务接待费0.87万元,劳务费12.27万元,专用材料7.05万元,工会经费3.63万元,福利费4.70万元,其他交通费3.84万元,其他商品和服务支出28.86万元,其他资本性支出1.08万元。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.87万元,完成预算(0.98万元)89%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支,尽可能的减少各种接待.
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.87万元,占100%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组**次,出国(境)**人。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。
  因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少**万元,增长/下降**%。主要原因是……。
  2.公务用车购置及运行维护费支出**万元。其中:
  公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车**辆,其中:轿车**辆、金额**万元,越野车**辆、金额**万元,载客汽车**辆、金额**万元,主要用于…。截至2016年12月底,单位共有公务用车**辆,其中:轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。
  公务用车运行维护费支出**万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少**万元,增长/下降**%。主要原因是……。
  3.公务接待费支出0.87万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次,280人次(不包括陪同人员),共计支出0.87万元,具体内容包括上级部门检查督导工作等。
  公务接待费支出决算比2016年0.35万元,增加0.52万元,增长148%。主要原因是各级部门检查增加,业务增多,相应增加了公务接待费.公务接待的具体内容,项目,金额如下:
  

2017-1-3号 教研室检查到校工作 515.00
2017-3-5号 中心校接待校级干部考核生活费 150.00
2017-3-9号 中心校接待联系股室 140.00
2017-3-1号 中心校接待工程内审 140.00
2017-3-17号 中心校接待资助中心领导 220.00
2017-5-5号 毕业班实考接待费 870.00
2017-5-11号 毕业班体考接待费 720.00
2017-5-12号 师培中心送教下乡接待费 725.00
2017-7-9号 光小地质灾害堪探人员接待费 465.00
2017-7-10号 职改办人事股到校指导工作 770.00
2017-10-23号 竞力学校到校进行教研活动费 2,395.00
2017-12-7号 后产办检查食堂工作 260.00
2017-12-7号 设计院,教育局安办到光小查看灾情 340.00
2017-12-15号 接待师培中心来人 320.00
2017-12-15号 上级检查食堂安全工作 220.00
2017-12-15号 教育局,地堪队来人查看光小灾情 439.00
  合计 8689.00

  八、政府性基金预算支出决算情况说明
  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2017年度,***机关运行经费支出102.12万元,比2016年增加26.85万元,增长35%。
  (二)政府采购支出情况
  2017年度,威远县两河镇中心学校无政府采购支出经费。
  (三)国有资产占有使用情况
  2017年度,威远县两河镇中心学校无国有资产占有使用情况。
  (四)预算绩效情况
  1.绩效目标管理情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标**个,涉及财政资金***万元,覆盖率达到**%。
  2.部门整体支出绩效自评开展情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得89分,存在的问题:一是非税收入征收有时不及时.二是非税收入上交不及时.三是资产管理信息化还够不完善.改进措施:一是按时足额征收,上交非税收入.二是完善资产管理信息化,固定资产做到帐帐,帐实相符。
 

  2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分)
明确性(5分)
合理性(5分)
预算编制(10分) 测算依据(5分)
目标管理(5分)
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分)
中央专款分配合规率(1分)
中期评估(2分) 执行中期评估(2分)
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分)
绩效目标动态监控(3分)
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分)
非税收入上缴情况(1分)
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分)
行政事业单位资产报告情况(2分)
资产管理与预算管理相结合(2分)
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分)
信息公开(6分) 预算公开(2分)
决算公开(2分)
绩效信息公开(2分)
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分)
评价结果应用(3分)
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 16
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分)
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)
人才培养(5分)
满意度(10分) 协作部门满意度(3分)
管理对象满意度(3分)
社会公众满意度(4分)

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。
  本部门对下属单位***开展了整体支出绩效评价,得分为89分,存在的问题:一是……,二是……,三是……。下一步改进措施:一是……,二是……。/本部门对***项目开展了绩效评价,得分为89分,存在的问题:一是……,二是……,三是……。下一步改进措施:一是……,二是……。
 

  2017年项目支出绩效评价得分表 
单位名称/

  项目名称
 
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5 5
可行性

  (政策完善)
5 4
(10)

  绩效目标
明确性 5 4
合理性 5
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3
资金使用 4
(3分)

  项目执行
执行规范 3
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5
完成质量 5
完成时效 5 5
完成成本 5 5
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40 0
社会效益(可选项) 5
生态效益(可选项) 5
可持续效益(可选项) 10
公平效率(可选项) 8
使用效率(可选项) 5
服务对象满意度 10 8
总分 89

附件:威远县两河镇中心学校2017年部门决算公开

 
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