一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策,全面实施素质教育,培养德、智、体、美全面发展的社会主义事业建设者和接班人。
(二)2017年重点工作全面贯彻党和国家的教育方针、政策,全面实施素质教育;大力推进镇初中迁建项目建设。
二、部门概况
威远县靖和镇中心学校下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位0个。下辖一所完全小学、一所初级中学,二所村校,2017年末共有在职教工109人,在校中学生500人,在校小学生1151人,在园幼儿401人。
三、收支决算总体情况说明
2017年威远县观靖和镇中心学校本年收入合计1276.72万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1276.72万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%.
2017年威远县靖和镇中心学校本年支出合计1359.82万元,其中:基本支出1215.52万元,占89%;项目支出144.3万元,占11%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1441.02万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加389.45万元,增长27%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1359.82万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加308.52万元,增长23%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1359.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出1201.61万元,占88%;社会保障和就业支出158.21万元,占12%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算为9.55万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算为621.08万元,完成预算100.%,决算等于预算数。
3.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算为486.25万元,完成预算100%,决算等于预算数。
4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数与预算数一致。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为158.21万元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动后,预算追加减计算有误。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1215.52万元,其中:
人员经费1076.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费138.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数等于预算数。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
因公出国(境)支出决算与2016年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年决算数持平。
3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年0.8万元,减少0.8万元,减少100%。主要原因是2017年未预算公务接待费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,威远县靖和镇中心学校机关运行经费支出0万元,与2016年决算数持平。
(二)政府采购支出情况
2017年度,威远县靖和镇中心学校政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,威远县靖和镇中心学校共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金164.3万元,覆盖率达到61%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分88分,存在的问题:一是绩效目标管理不规范,二是绩效评价的开展和结果应用覆盖面太小,三是可持续发展能力重点工作完成情况不理想。下一步改进措施:一是广泛开展绩效评价,二是大力推进重点工作的建设力度。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
部门决策(25分) |
目标任务(15分) |
相关性(5分) |
5 |
明确性(5分) |
5 |
合理性(5分) |
4 |
预算编制(10分) |
测算依据(5分) |
5 |
目标管理(5分) |
5 |
综合管理(30分) |
专项资金分配时限(2分) |
省级财力专项预算分配时限(1分) |
1 |
中央专款分配合规率(1分) |
1 |
中期评估(2分) |
执行中期评估(2分) |
2 |
绩效监控(5分) |
预算执行进度监控(2分) |
2 |
绩效目标动态监控(3分) |
2 |
非税收入执收情况(2分) |
非税收入征收情况(1分) |
1 |
非税收入上缴情况(1分) |
1 |
资产管理(6分) |
资产管理信息化情况(2分) |
1 |
行政事业单位资产报告情况(2分) |
2 |
资产管理与预算管理相结合(2分) |
1 |
内控制度管理(2分) |
内部控制度健全完整(2分) |
2 |
信息公开(6分) |
预算公开(2分) |
2 |
决算公开(2分) |
2 |
绩效信息公开(2分) |
2 |
绩效评价(5分) |
绩效评价开展(2分) |
1 |
评价结果应用(3分) |
2 |
部门绩效情况(45分) |
履职成效(20分) |
部门特性指标 |
18 |
|
|
|
|
|
|
可持续发展能力(15分) |
重点改革(重点工作)完成情况(5分) |
3 |
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) |
4 |
人才培养(5分) |
4 |
满意度(10分) |
协作部门满意度(3分) |
3 |
管理对象满意度(3分) |
3 |
社会公众满意度(4分) |
4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位镇初中迁建工程开展了整体支出绩效评价,得分为89分,存在的问题:一是绩效目标不太合理,二是项目执行不太规范,三是项目完成进度缓慢。下一步改进措施:一是合理设置绩效目标,二是规范操作,严格按照合同及审核意见办理,三是加强督促力度,推进项目建设有序开展。/本部门对石坪综合楼修建项目开展了绩效评价,得分为89分,存在的问题:一是资金打捆使用,二是工程进度慢。下一步改进措施:一是严格规范资金使用,本项目资金只能用于本项目,二是积极推进项目建设。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称 |
威远县靖和镇中心学校宿舍楼工程 |
一级
指标 |
二级
指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
(20分)
项目决策 |
(10分)
科学决策 |
必要性
(政策依据) |
5 |
5 |
可行性
(政策完善) |
5 |
5 |
(10)
绩效目标 |
明确性 |
5 |
5 |
合理性 |
5 |
4 |
(10分)
项目管理 |
(7分)
资金管理 |
资金分配 |
3 |
2 |
资金使用 |
4 |
2 |
(3分)
项目执行 |
执行规范 |
3 |
2 |
(特性指标70分)
项目绩效 |
(20)
项目完成 |
完成数量 |
5 |
4 |
完成质量 |
5 |
4 |
完成时效 |
5 |
4 |
完成成本 |
5 |
4 |
(50分)
项目效益 |
经济效益(可选项) |
40 |
8 |
社会效益(可选项) |
8 |
生态效益(可选项) |
8 |
可持续效益(可选项) |
8 |
公平效率(可选项) |
8 |
使用效率(可选项) |
6 |
服务对象满意度 |
10 |
8 |
总分 |
89 |
附件:威远县靖和镇中心学校2017年部门决算公开