一、基本职能及主要工作
　　（一）主要职能。认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美全面发展的社会主义事业建设者和接班人。
　　（二）2017年重点工作全面贯彻党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育；大力推进镇初中迁建项目建设。
　　二、部门概况
　　威远县靖和镇中心学校下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。下辖一所完全小学、一所初级中学，二所村校，2017年末共有在职教工109人，在校中学生500人，在校小学生1151人，在园幼儿401人。
　　三、收支决算总体情况说明
　　2017年威远县观靖和镇中心学校本年收入合计1276.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1276.72万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%.
　　2017年威远县靖和镇中心学校本年支出合计1359.82万元，其中：基本支出1215.52万元，占89%；项目支出144.3万元，占11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2017年度财政拨款收、支总计1441.02万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加389.45万元，增长27%。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　2017年度一般公共预算财政拨款支出1359.82万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加308.52万元，增长23%。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　2017年一般公共预算财政拨款支出1359.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1201.61万元，占88%；社会保障和就业支出158.21万元，占12%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。
　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为9.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
　　2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为621.08万元，完成预算100.%，决算等于预算数。
　　3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为486.25万元，完成预算100%，决算等于预算数。
　　4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数一致。
　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为158.21万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动后，预算追加减计算有误。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1215.52万元，其中：
　　人员经费1076.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费138.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
　　因公出国（境）支出决算与2016年决算数持平。
　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
　　公务用车运行维护费支出0万元。
　　公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年决算数持平。
　　3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
　　公务接待费支出决算比2016年0.8万元，减少0.8万元，减少100%。主要原因是2017年未预算公务接待费。
　　八、政府性基金预算支出决算情况说明
　　2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明
　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2017年度，威远县靖和镇中心学校机关运行经费支出0万元，与2016年决算数持平。
　　（二）政府采购支出情况
　　2017年度，威远县靖和镇中心学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2017年12月31日，威远县靖和镇中心学校共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
　　（四）预算绩效情况
　　1.绩效目标管理情况。
　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金164.3万元，覆盖率达到61%。
　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。
　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分88分，存在的问题：一是绩效目标管理不规范，二是绩效评价的开展和结果应用覆盖面太小，三是可持续发展能力重点工作完成情况不理想。下一步改进措施：一是广泛开展绩效评价，二是大力推进重点工作的建设力度。
 

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。
　　本部门对下属单位镇初中迁建工程开展了整体支出绩效评价，得分为89分，存在的问题：一是绩效目标不太合理，二是项目执行不太规范，三是项目完成进度缓慢。下一步改进措施：一是合理设置绩效目标，二是规范操作，严格按照合同及审核意见办理，三是加强督促力度，推进项目建设有序开展。/本部门对石坪综合楼修建项目开展了绩效评价，得分为89分，存在的问题：一是资金打捆使用，二是工程进度慢。下一步改进措施：一是严格规范资金使用，本项目资金只能用于本项目，二是积极推进项目建设。
 

附件：威远县靖和镇中心学校2017年部门决算公开