威远县教师培训中心2017年部门决算编制说明
——县教师培训中心
发布时间:2018-09-27 来源:县教育局 阅读次数:1704 【字体:

  一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能:负责全县中小学教师学历教育.继续教育及中小学校长.中层干部的培训工作。
  2017年我校全年培训教师4100人次,其中网络培训3400人,新教师236人,干部培训210人次,其他教师培训400人次。超额完成了上级大下达的培训任务,创我校近十年新高。做到了年初有计划,年末有总结,重视过程和效果。圆满完成教学教务工作各环节展开。
  二、部门概况
  机构性质:财政全额拨款事业单位
  内设教务处、办公室、后勤处。
  三、收支决算总体情况
  2017年我校本年收入合计410.98万元,其中:财政拨款收入410.98万元,占100%。
  2017年我校本年支出合计410.98万元,其中:基本支出353.94万元,占86%;项目支出56.06万元,占14%。
  四、财政拨款收支决算情况
  威远县教师培训中心2017年度财政拨款收支总决算410.98万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加55.30万元,增长21%。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  教师培训中心2017年度一般公共预算财政拨款支出353.94万元,占本年支出合计的69%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加47万元,增长26%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  教师培训中心2017年一般公共预算财政拨款支出353.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出30万元,占17%;教育支出353.94万元,其中基本工资170万元、津贴补贴4.27万元、绩效工资92.4万元,占58%;住房保障支出29.86万元,占11%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.教育(类)工资福利支出(款)(项):2017年决算数为410.98万元,其中工资福利支出353.94万元、商品和服务支出29.96万元、对个人和家庭的补助22.41万元,完成预算100%,。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  威远县教师培训中心2017年一般公共预算财政拨款基本支出410.98万元,其中:
  人员经费353.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费29.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  教师培训中心2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.23万元,完成预算23%,其中:公务接待费支出决算为0.23万元,完成预算23%。2017年度“三公”经费支出决算数小预算数的主要原因是公务接待费减少。
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.73万元,公务接待费支出决算减少0.5万元,减少37%。增减变动的主要是原因公务接待费减少。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.23万元,占100%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)经费
  2017年因公出国(境)费0万元。
  2.公务用车购置及运行维护费
  2017年公务用车购置及运行维护费0万元。
  3.公务接待费
  2017年公务接待费0.23万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。
  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
  教师培训中心2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2017年度,威远县教师培训中心运行经费支出29.96万元,比2016年减少38.04万元,下降18%。
  (数据来源财决CS05表)
  (二)政府采购支出情况
  2017年度,教师培训中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元。
  (数据来源财决CS06表)
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年12月31日,教师培训中心共有车辆0辆。
  (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)
  (四)预算绩效情况
  1.绩效目标管理情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金71万元,覆盖率达到100%。
  (说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。)
  2.部门整体支出绩效自评开展情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分81分,存在的问题:一是目标任务的相关性有待加强,二是履职成效不够显著,三是可持续发展的能力不强。下一步改进措施:加强各方面的学习,提高业务水平。
  (说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列)

  2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 4
明确性(5分) 4
合理性(5分) 4
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 3
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 3
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 15
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 4
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 4
人才培养(5分) 4
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 2
管理对象满意度(3分) 2
社会公众满意度(4分) 3

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。
  本部门对社区教育开展了整体支出绩效评价,得分为84分,存在的问题:一是资金的分配难以平衡,二是资金的使用不很规范,三是完成的质量不是最佳。下一步改进措施:一是加强资金的监督与管理,二是提高完成的效率与质量。
  (说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施,请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点项目进行说明。得分情况请于2017年项目支出绩效评价得分表中填列)
 

  2017年项目支出绩效评价得分表   
单位名称/

  项目名称
 
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5 5
可行性

  (政策完善)
5 5
(10)

  绩效目标
明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3 2
资金使用 4 3
(3分)

  项目执行
执行规范 3 2
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5 5
完成质量 5 4
完成时效 5 5
完成成本 5 5
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40  
社会效益(可选项) 10
生态效益(可选项)  
可持续效益(可选项) 10
公平效率(可选项) 5
使用效率(可选项) 5
服务对象满意度 10 8
总分  

附件:威远县教师培训中心2017决算公开

 
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