威远县威煤中学2017年部门决算编制说明
——威煤中学
发布时间:2018-09-27 来源:县教育局 阅读次数:1697 【字体:

  一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能。
  全面贯彻党的教育方针,执行落实上级有关教育工作的政策、法律法规,制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。
  (二)2017年重点工作完成情况。
  完成全校基础教育、学前教育等管理工作,完成学校的规划和布局调整,促进全校教育协调均衡发展。加强全校教师队伍建设和管理工作,依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。统筹管理全校教育经费,协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费;监督学校收费行为;组织实施学校建设;管好用好教育经费;落实学生资助政策,配合有关部门加强学校思想政治工作,深化教育教学改革,强化学校管理,扎实推进素质教育,努力提高教育教学质量,促进学生全面发展。决算经费主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务及少量维修维护等相关工作。
  二、部门概况
  威远县威煤中学下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个属财政全额事业单位。
  三、收支决算总体情况说明
  2017年威远县威煤中学本年收入合计431.01万元,其中:一般公共预算财政拨款收入431.01万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
  2017年威远县威煤中学本年支出合计431.01万元,其中:基本支出431.01万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2017年度财政拨款收、支总计431.01万元。与2016年371.33万元相比,财政拨款收、支总计增加59.68万元,增长16.07%。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款支出431.01万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加59.68万元,增长16.07%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2017年一般公共预算财政拨款支出431.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出375.79万元,占87.19%;社会保障和就业支出55.22万元,占12.81%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)201:支出决算为0万元,完成预算0%。
  2.教育(类)205:支出决算为375.79万元,完成预算100%。
  3.科学技术(类)206:支出决算为0万元,完成预算0%。
  4.文化体育与传媒(类)207:支出决算为0万元,完成预算0%。
  5.社会保障和就业(类)208:支出决算为55.22万元,完成预算100%。
  6.医疗卫生与计划生育(类)210:支出决算为0万元,完成预算0%。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出431.01万元,其中:
  人员经费385.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出,学生免费午餐支出等。
  公用经费45.20万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元,完成预算11.67%,决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待支出。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.17万元,占11.67%。
  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
  因公出国(境)支出决算比2016年增加0万元,增长0%。主要原因是无因公出国(境)支出。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
  公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0万元,增长 0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。
  3.公务接待费支出0.17万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次,20人次(不包括陪同人员),共计支出0.17万元。
  公务接待费支出决算比2016年减少0.37万元,下降24.50%。主要原因是减少公务接待。
  八、政府性基金预算支出决算情况说明
  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2017年度,威远县威煤中学机关运行经费支出45.20万元,比2016年增加18.22万元,增长67.53%。
  (二)政府采购支出情况
  2017年度,威远县威煤中学政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年12月31日,威远县威煤中学共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效情况
  1.绩效目标管理情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标4个,涉及财政资金威远县威煤中学375.79万元,覆盖率达到87.19%。
  2.部门整体支出绩效自评开展情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95分,存在的问题:一是绩效指标不够细化和量化;二是年初预算绩效目标不明确。下一步改进措施:一是加强财务管理、规范财务核算;二是修改绩效指标并细化和量化。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 1.5
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 2
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 1.5
评价结果应用(3分) 1
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 19
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 5
人才培养(5分) 5
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。
  威远县威煤中学开展了整体支出绩效评价,得分为93.5分,存在的问题:一、是年初预算绩效目标不明确;二、是绩效指标不够细化和量化;三、及时使用并注重持续性效益。下一步改进措施:一、是加强财务管理、规范财务核算;二、是修改绩效指标并细化和量化。
 

  2017年项目支出绩效评价得分表
 
单位名称/

  项目名称
威远县威煤中学
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5 5
可行性

  (政策完善)
5 5
(10)

  绩效目标
明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3 3
资金使用 4 4
(3分)

  项目执行
执行规范 3 3
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 4.5
完成成本 5 4
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40  
社会效益(可选项) 5
生态效益(可选项) 3
可持续效益(可选项) 8
公平效率(可选项) 10
使用效率(可选项) 9
服务对象满意度 10 10
总分 93.5

附件:威煤中学2017年决算公开

 
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