威远县山王镇中心学校2017年部门决算编制说明
——山王镇中心学校
发布时间:2018-09-27 来源:县教育局 阅读次数:1700 【字体:

  一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能:山王镇中小学幼儿教育。
  (二)2017年重点工作为中小学幼儿教育,已顺利完成各项工作。
  二、部门概况
  山王镇中心校下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
  三、收支决算总体情况
  2017年山王中心校本年收入合计1093.02万元,其中:财政拨款收入1093.02万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
  2017年山王中心校本年支出合计1093.02万元,其中:基本支出1093.02万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
  四、财政拨款收支决算情况
  山王中心校2017年度财政拨款收支总决算1093.02万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加173.3677万元,增加18.85%。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款支出1093.02万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加173.3677万元,增加18.85%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2017年一般公共预算财政拨款支出1093.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出1093.02万元,占100%;社会保障和就业支出0万元,占0%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  2017年决算数为1093.02万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  2017年一般公共预算财政拨款基本支出1093.02万元,其中:人员经费974.1308万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费95.4007万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.362万元,完成预算18.1%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为0.362万元,完成预算18.1%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支。
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.5875万元,下降78.38%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算减少0.5875万元,下降78.38%。增减变动的主要原因节约开支。
  八、政府性基金预算支出决算情况说明
  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2017年度,山王镇中心学校机关运行经费支出0万元,与2016年决算数持平。
  (二)政府采购支出情况
  2017年度,山王镇中心学校政府采购支出总额1.58万元,其中:政府采购货物支出1.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置办公设备。授予中小企业合同金额1.58万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.58万元,占政府采购支出总额的100%。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年12月31日,山王镇中心学校共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效情况
  1.绩效目标管理情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金1093.02万元,覆盖率达到100%。
  2.部门整体支出绩效自评开展情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:部门绩效可持续发展有待加强。下一步改进措施:加强预算管理,保障学校可持续发展。
 

  2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 3
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 3
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标  
出色完成2017年教育教学任务 20
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 4
人才培养(5分) 4
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。
  本部门对下属单位山王镇初级中学校开展了整体支出绩效评价,得分为98分,存在的问题:部门绩效可持续发展有待加强。下一步改进措施:加强预算管理,保障学校可持续发展。本部门对学校义保经费项目开展了绩效评价,得分为98分,存在的问题:部门绩效可持续发展有待加强。下一步改进措施:加强预算管理,保障学校可持续发展。

  2017年项目支出绩效评价得分表

  

单位名称/

  项目名称
 
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5 5
可行性

  (政策完善)
5 5
(10)

  绩效目标
明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3 3
资金使用 4 4
(3分)

  项目执行
执行规范 3 3
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 5
完成成本 5 5
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40  
社会效益(可选项)  
生态效益(可选项)  
可持续效益(可选项) 18
公平效率(可选项)  
使用效率(可选项) 20
服务对象满意度 10 10
总分 98

附件:山王中心校2017年决算公开

 
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