铺子湾镇中心校2017年部门决算编制说明
——铺子湾镇中心校
发布时间:2018-09-27 来源:县教育局 阅读次数:521 【字体:

  一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能.
  深入推进基础教育教学改革,切实减轻中小学的课业负担,加强中小学德育教育,全面实施素质教育。
  (二)2017年重点工作完成情况。
  按时保质完成2017年预算制定,2017年决算报表填写,2017年部门决算编制填写等相关工作。
  二、部门概况
  铺子湾镇中心学校下属二级单位两三、收支决算总体情况说明
  2017年铺子湾镇中心学校本年收入合计1617.93万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1596.81万元,占98.69%;政府性基金预算财政拨款收入**万元,占**%;国有资本经营预算财政拨款收入**万元,占**%;事业收入**万元,占**%;经营收入**万元,占**%;附属单位上缴收入**万元,占**%;其他收入**万元,占**%。
  2017年铺子湾镇中心学校本年支出合计1220.25万元,其中:基本支出**万元,占**%;项目支出**万元,占**%;上缴上级支出**万元,占**%;经营支出**万元,占**%;对附属单位补助支出**万元,占**%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2017年度财政拨款收如总计1596.81万元。与2016年相比,财政拨款收入增加530.1万元,增长49.69%。2017年度财政拨款支出总计1220.25万元。与2016年相比,财政拨款支出增加146.05万元,增长13.60%。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款支出1596.81万元,占本年支出合计的98.6%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加530.1万元,增长49.69%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2017年一般公共预算财政拨款支出1220.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出**万元,占**%;教育支出1057.31万元,占**%;社会保障和就业支出162.94万元,占**%;医疗卫生支出**万元,占**%;住房保障支出**万元,占**%;….。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)***(款)***(项):支出决算为***万元,完成预算***%,决算数大于预算数的主要原因是有***。
  2.教育(类)***(款)***(项):支出决算为1057.31万元,完成预算107%,决算数大于预算数的主要原因是有人员增加。
  3.科学技术(类)***(款)***(项):支出决算为**万元,完成预算**%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
  4.文化体育与传媒(类)***(款)***(项):支出决算为**万元,完成预算**%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
  5.社会保障和就业(类)***(款)***(项):支出决算为162.94万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
  6.医疗卫生与计划生育(类)***(款)***(项):支出决算为**万元,完成预算**%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
  ……
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1220.24万元,其中:
  人员经费1076.49万元,主要包括:基本工资273.04万元、津贴补贴13.22万元、奖金16.04万元、伙食补助费、绩效工资595.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费162.94万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出15.95万元、其他对个人和家庭的补助支出21.40万元等。
  公用经费122.35万元,主要包括:办公费27.49万元、印刷费5.23万元、咨询费、手续费0.14万元、水费3.01万元、电费2.85万元、邮电费1.32万元、取暖费、物业管理费19.26万元、差旅费7.62万元、因公出国(境)费用、维修(护)费9.99万元、租赁费、会议费、培训费2.85万元、公务接待费0.2万元、劳务费0.35万元、委托业务费、工会经费5.72万元、福利费7.98万元、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出4.94万元、办公设备购置、专用设备购置23.41万元、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算**万元,占**%;公务用车购置及运行维护费支出决算**万元,占**%;公务接待费支出决算0.2万元,占100%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)经费支出**万元。全年安排因公出国(境)团组**次,出国(境)**人。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。
  因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少**万元,增长/下降**%。主要原因是……。
  2.公务用车购置及运行维护费支出**万元。其中:
  公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车**辆,其中:轿车**辆、金额**万元,越野车**辆、金额**万元,载客汽车**辆、金额**万元,主要用于…。截至2016年12月底,单位共有公务用车**辆,其中:轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。
  公务用车运行维护费支出**万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少**万元,增长/下降**%。主要原因是……。
  3.公务接待费支出0.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待**批次,**人次(不包括陪同人员),共计支出**万元,具体内容包括:…(接待具体项目、金额)。其中:外事接待**批次,**人,共计支出**万元,主要用于接待…(具体项目)。
  公务接待费支出决算比2016年持平
  八、政府性基金预算支出决算情况说明
  2017年度政府性基金预算拨款支出**万元。
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2017年度国有资本经营预算拨款支出**万元。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2017年度,铺子湾镇中心校机关运行经费支出122.35万元,比2016年增加30.03万元,增长32.53%。
  (二)政府采购支出情况
  2017年度,***政府采购支出总额**万元,其中:政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的**%,其中:授予小微企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的**%。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年12月31日,***共有车辆**辆,其中:部级领导干部用车**辆、一般公务用车**辆、一般执法执勤用车**辆、特种专业技术用车**辆、其他用车**辆;单价50万元以上通用设备**台(套),单价100万元以上专用设备**台(套)。
  (四)预算绩效情况
  1.绩效目标管理情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标**个,涉及财政资金***万元,覆盖率达到**%。
  2.部门整体支出绩效自评开展情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分90分,存在的问题:一是尚存在合理性需要因时进行调整,二是绩效目标动态监控需要加强,三是资产管理与预算管理相结合还未同步。下一步改进措施:一是实时调整目标任务,二是加强绩效目标监控。三是加强绩效成绩开展讨论,改进活动。
 

  2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 4
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 2
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 1
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 1
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 1
评价结果应用(3分) 2
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 18
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 4
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 4
人才培养(5分) 4
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 3

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。
  本部门对下属单位***开展了整体支出绩效评价,得分为**分,存在的问题:一是……,二是……,三是……。下一步改进措施:一是……,二是……。/本部门对***项目开展了绩效评价,得分为**分,存在的问题:一是……,二是……,三是……。下一步改进措施:一是……,二是……。
 

  2017年项目支出绩效评价得分表
  
单位名称/

  项目名称
 
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5  
可行性

  (政策完善)
5  
(10)

  绩效目标
明确性 5  
合理性 5  
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3  
资金使用 4  
(3分)

  项目执行
执行规范 3  
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5  
完成质量 5  
完成时效 5  
完成成本 5  
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40  
社会效益(可选项)  
生态效益(可选项)  
可持续效益(可选项)  
公平效率(可选项)  
使用效率(可选项)  
服务对象满意度 10  
总分  

附件:威远县铺子湾镇中心学校2017年决算公开

 
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