威远县龙会中学2017年部门决算编制说明
——龙会中学
发布时间:2018-09-27 来源:县教育局 阅读次数:543 【字体:

  一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能:教育教学。
  (二)2017年重点工作完成情况:完成2017年教育教学任务,高考人数超过教育局下达目标任务。
  二、部门概况
  本校无下属单位,内设办公室、教务处、总务处、教科室、政教处、安办。
  三、收支决算总体情况说明
  2017年本年收入合计3156.02万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3156.02万元,占100%.
  2017年本年支出合计2772.69万元,其中:基本支出2654.14万元,占95%;项目支出118.55万元,占5%.
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2017年度财政拨款收、支总计3156.02万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加887万元,增长28%。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款支出2772.69万元,占本年支出合计的95%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加504.52万元,增长18%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2017年一般公共预算财政拨款支出2772.69万元,教育支出2,458.84万元,占88.68%;社会保障和就业支出313.85万元,占11.32%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.初中教育:支出决算为423.16万元,完成预算100%。2.高中教育:支出决算为1779.18万元,完成预算100%。
  3.进修和培训:支出决算为256.5万元,完成预算100%。
  4.机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为313.85万元,完成预算100%。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2772.69万元,其中:人员经费2,321.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
  公用经费308.94万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.7万元,完成预算52.8%,决算数小于预算数的主要原因是教研活动减少。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.7万元。
  公务接待费支出决算比2016年增加3.7万元,增长100%。主要原因是2016年决算中财政拨款中无公务接待费。
  八、政府性基金预算出决算情况说明
  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  无此支出。
  (二)政府采购支出情况
  无政府采购。
  (三)国有资产占有使用情况
  无国有资产占有使用情况。
  (四)预算绩效情况

  2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 4
明确性(5分) 4
合理性(5分) 4
预算编制(10分) 测算依据(5分) 4
目标管理(5分) 4
1综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 1
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 1
绩效目标动态监控(3分) 2
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 1
行政事业单位资产报告情况(2分) 1
资产管理与预算管理相结合(2分) 1
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 1
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 18
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 2
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 2
人才培养(5分) 3
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 2
管理对象满意度(3分) 2
社会公众满意度(4分) 3

附件:龙会中学2017年决算公开

 
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