威远县龙会镇中心学校2017年部门决算编制说明
——龙会镇中心学校
发布时间:2018-09-27 来源:县教育局 阅读次数:1684 【字体:

  一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能。
  实施小学义务教育,促进基础教育发展,初中学历教育和相关社会服务。
  (二)2017年重点工作完成情况。
  二、部门概况
  威远县龙会镇中心学校下属三所小学(中心校本部、龙会镇杨柳小学校、龙会镇民政小学校)和一所初中(龙会镇民政初级中学校),其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。
  三、收支决算总体情况说明
  2017年威远县龙会镇中心学校本年收入合计1973.19万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1973.19万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
  2017年威远县龙会镇中心学校本年支出合计1741.95万元,其中:基本支出1662.22万元,占95.42%;项目支出79.73万元,4.58%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  威远县龙会镇中心学校2017年度财政拨款收入总计1973.19万元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加561万元,增长39.73%。
  威远县龙会镇中心学校2017年度财政拨款支出总计1741.95万元。与2016年相比,财政拨款支出总计各增加344.82万元,增长24.68%。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  威远县龙会镇中心学校2017年度财政拨款支出总计1741.95万元。与2016年相比,财政拨款支出总计各增加344.82万元,增长24.68%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2017年一般公共预算财政拨款支出1741.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出1550.25万元,占89%;社会保障和就业支出191.7万元,占11%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)***(款)***(项):支出决算为**万元,完成预算**%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
  2.教育(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算为44.15万元,完成预算97.74%,决算数小于预算数的主要原因是未实现支付的结转下年。
  教育(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算为1553.14万元,完成预算85.59%,决算数小于预算数的主要原因是中心校综合楼及校门工程正在规划设计尚未实现支付结转下年。
  教育(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算为175.70万元,完成预算100%。
  教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为1万元,完成预算100%。
  3.科学技术(类)***(款)***(项):支出决算为**万元,完成预算**%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
  4.文化体育与传媒(类)***(款)***(项):支出决算为**万元,完成预算**%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为191.70万元,完成预算99.54%,决算数小于预算数的主要原因是预算资金有结余。
  6.医疗卫生与计划生育(类)***(款)***(项):支出决算为**万元,完成预算**%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1662.22万元,其中:
  人员经费1437.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费224.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.60万元,完成预算40%,决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约,尽力控制“三公”经费支出。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.60万元,占100%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
  公务用车运行维护费支出0万元。
  3.公务接待费支0.60万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次,95人次(不包括陪同人员),共计支出0.60万元,具体内容包括:
  县政府开学工作检查2次,金额0.13万元;
  县各部门常规工作检查8次,金额0.34元;
  指导、培训、调研3次,金额0.09万元;
  学校工程建设2次,金额0.04万元。
  其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
  公务接待费支出决算比2016年减少0.43万元,下降41.75%。主要原因是单位厉行节约,尽力控制公务接待费支出。
  八、政府性基金预算支出决算情况说明
  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2017年度,威远县龙会镇中心学校机关运行经费支出224.75万元,比2016年增加47.70万元,增长26.94%。
  (二)政府采购支出情况
  2017年度,威远县龙会镇中心学校政府采购支出总额0万元。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年12月31日,威远县龙会镇中心学校共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效情况
  1.绩效目标管理情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金1741.95万元,覆盖率达到100%。
  2.部门整体支出绩效自评开展情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分88分,存在的问题:一是学校财务管理制度和内控制度还需不断完善,财务人员的相关业务水平还有待提高。二是中心学校加强了对镇内各二级学校经费使用的监督管理,尚未对各二级学校开展整体绩效评价。下一步改进措施:一是加强对龙会镇中心学校财务人员的业务培训,不断提高财务人员业务水平。二是在2018年进一步修订完善龙会镇中心学校财务管理制度和内控制度,确保财政资金高效安全使用。
  

2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 4
明确性(5分) 4
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 1
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 3
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 1
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 3
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 18
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 4
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 4
人才培养(5分) 4
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 2
管理对象满意度(3分) 2
社会公众满意度(4分) 3

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。
  本部门对下属单位没有开展整体支出绩效评价。
 

  2017年项目支出绩效评价得分表
  
单位名称/

  项目名称
 
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5  
可行性

  (政策完善)
5  
(10)

  绩效目标
明确性 5  
合理性 5  
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3  
资金使用 4  
(3分)

  项目执行
执行规范 3  
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5  
完成质量 5  
完成时效 5  
完成成本 5  
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40  
社会效益(可选项)  
生态效益(可选项)  
可持续效益(可选项)  
公平效率(可选项)  
使用效率(可选项)  
服务对象满意度 10  
总分  

附件:威远县龙会镇中心学校2017年决算公开

 
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