威远县连界镇中心学校2017年部门决算编制说明
——连界镇中心学校
发布时间:2018-09-27 来源:县教育局 阅读次数:837 【字体:

  一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能。
  坚持贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,实施九年义务教育,促进基础教育发展,维护学校的正常教学秩序;积极稳妥地推进教育改革,完成教学计划,不断提高教育质量;坚持教书育人,促进学生德智体全面发展;抓好教师队伍建设,努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。
  (二)2017年重点工作完成情况。
  我镇各校单位运转正常,能积极履行职能职责,总体情况良好;各校加强政风行风建设,加强基层党组织的作用,做好示范引领。
  我校紧紧围绕上级工作中心,以责任学校,幸福教育为办学理念,主动热情服务大局和发展,全力以赴抓好学校教育教学工作,脚踏实地抓好干部队伍、教师队伍建设,立足实际抓好亮点创新,较好地完成了2017年度各项工作任务,在县教育局目标管理考核中获一等奖,素质教育评估二等奖。
  二、部门概况
  连界镇中心学校直属县教育局为财政全额拨款的一级预算单位,下属二级单位5个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位5个。
  学校内设办公室、总务处、教科室、教务处、德育处、安办六个部门,辖区内共有初级中学1所,完小5所,5个村小教学点,1所中心园。
  威远县连界镇中心学校人员编制总数为306人,其中:行政编制0人,机关工勤人员0人,事业编制306人,事业工勤人员0人。截止2017年年底,我单位实际在职人数288人,其中:行政人员0人,参照公务员0人,行政工勤0人,事业工勤6人,事业管理2人,事业技术280人。
  三、收支决算总体情况说明
  2017年威远县连界镇中心学校本年收入合计3480.3497万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3480.3497万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
  2017年连界镇中心学校本年支出合计3247.541764万元,其中:基本支出3151.732964万元,占97.05%;项目支出95.8088万元,占2.95%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2017年度财政拨款收入总计3480.3497万元。与2016年2784.3436万元相比,财政拨款收入总计增加696.0061万元,增长25%。2017年度财政拨款支出总计3247.541764万元。与2016年2754.00484万元相比,财政拨款支出总计各增加493.536924万元,增长17.92%。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款支出3247.541764万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加493.536924万元,增长17.92%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2017年一般公共预算财政拨款支出3247.541764万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出2857.187446万元,占88%;社会保障和就业支出390.354318万元,占12%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.教育(类)20502(款)普通教育(项):支出决算为2857.187446万元,完成预算88.23%。决算数小于预算数的主要原因是本年有结余。
  2.社会保障和就业(类)20805(款)养老保险及职业年金(项):支出决算为390.354318万元,完成预算96.33%,决算数小于预算数的主要原因是本年有教师退休。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3151.732964万元,其中:人员经费2788.145918万元,主要包括:基本工资 1214.36075万元,津贴补贴 34.41095万元奖金,绩效工资763.6312万元,机关事业单位基本养老保险缴费 371.595462万元,职业年金缴费 18.758856万元,其他工资福利支出 236.2986万元,抚恤金11.9649万元,生活补助22.6752万元,助学金1.92万元,奖励金0.759万元等。
  公用经费363.587046万元,主要包括:办公费33.308586万元,印刷费4.267345万元,咨询费0.8万元,手续费1.363669万元,水费5.744473万元,电费8.244011万元,邮电费1.047087万元,物业管理费25.98732万元,差旅费9.42865万元,维修(护)费88.500942万元,会议费0.7961万元,培训费10.96772万元,公务接待费0.998万元,专用材料费23.483843万元,劳务费27.8866万元,委托业务费0.6万元,工会经费13.618万元,福利费39.7191万元,其他交通费用2.716万元,其他商品和服务支出50.3119万元。办公设备购置8.686万元、专用设备购置5.1117万元等。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.998万元,完成预算83.2%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.998万元,占100%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)经费支出0万元。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
  3.公务接待费支出0.998万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待国内公务接待17批次,137余人)。
  公务接待费支出决算比2016年减少0.1694万元,下降14.05%。主要原因是严格控制公务接待次数和费用。
  八、政府性基金预算支出决算情况说明
  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2017年度,威远县连界镇中心学校机关运行经费363.587046万元。比2016年增加90.566606万元,增长33.17%。      
  (二)政府采购支出情况
  2017年度,威远县连界镇中心学校无政府采购支出经费。
  (三)国有资产占有使用情况
  2017年度,威远县连界镇中心学校无国有资产占有使用情况。
  (四)预算绩效情况
  1.绩效目标管理情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金95.8088万元,覆盖率达到100%。
  2.部门整体支出绩效自评开展情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分97分,存在的问题:一、核算需及时。二、核算科目不规范等。三、宣传工作还需加强。
  下一步改进措施:一是加强会计人员业务素质培训,努力提高业务水平,二是加强服务意识,为教育教学工作做好后盾。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 3
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 3
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 19
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 5
人才培养(5分) 4
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 3

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。
  无
 

  2017年项目支出绩效评价得分表
 
单位名称/

  项目名称
威远县连界镇中新小学校
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5  
可行性

  (政策完善)
5  
(10)

  绩效目标
明确性 5  
合理性 5  
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3  
资金使用 4  
(3分)

  项目执行
执行规范 3  
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5  
完成质量 5  
完成时效 5  
完成成本 5  
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40  
社会效益(可选项)  
生态效益(可选项)  
可持续效益(可选项)  
公平效率(可选项)  
使用效率(可选项)  
服务对象满意度 10  
总分  

附件:连界中心校2017年决算公开

 
主办:威远县人民政府  承办:威远县政府办公室    管理与维护:威远县电子政务办
Copyright©2006-2012 by weiyuan.gov.cn all rights reserved 
联系电话:0832-8222021    传真:0832-8220145    蜀ICP备07001663号