威远县公路路政管理大队2017年部门决算编制说明
发布时间:2018-09-28 来源:县路政大队 阅读次数:596 【字体:

  一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能。
  1、宣传贯彻执行公路路政管理法律法规。
  2、管理和保护公路、公路用地及公路附属设施。
  3、实施公路路政巡查。
  4、依法查处违反公路路政管理法律、法规的行为。
  5、会同国土、规划建设部门依法控制公路两侧建筑控制区。
  6、审理(审批)从地下、地面、上空跨越(穿越)公路的构筑物或事实等相关事宜。
  7、审批公路的特殊占用及超限运输,并对其所实施行为进行监督检查。
  8、维护公路及公路养护或施工作业的正常秩序。
  9、履行法律、法规规定的其他职责。
  10、办理县交通运输局交办的其他事项。
  (二)2017年重点工作完成情况。
  1、加强城乡交通环境整治,为实现县境内省、县道干线公路达到“环境整洁、道路畅通、安全便捷、舒适美观”的目标,大队按照县委、县政府城乡环境治理要求,以改善城乡交通面貌为重点,突出对公路沿线占道经营的治理、用地内非交通标志(标牌)的清理和违规加水洗车整治等工作,取得了一定成效。
  3.穿山洞超限检测站投入使用。根据威远县人民政府的统一安排部署,穿山洞超限检测站占地3500平方米(其中:办公用房650平方米,卸货场2000平方米)。按照威远县人民政府招投标公告,整个道路工程改造于2015年5月动工,截至2017年5月底,检测站完成了整个道路改移工程、挡土墙、堡坎、卸货场、站房的建设和静态检测设备的安装,2017年6月1日起,穿山洞超限检测站正式投入运营,将为威连路的超限治理工作起到至关重要的作用。
  二、部门概况
  县路政大队是县交通运输局下属一级预算单位,是参照公务员法管理的事业单位。
  三、收支决算总体情况说明
  2017年路政大队本年收入合计367.39万元,其中:一般公共预算财政拨款收入367.39万元,占100%。
  2017年路政大队本年支出合计326.66万元,其中:基本支出245.64万元,占75%;项目支出81.01万元,占25%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2017年度财政拨款收、支总计367.39万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加116.79万元,增长56%。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款支出326.66万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加116.79万元,增长55.65%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2017年一般公共预算财政拨款支出326.66万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出19.06万元,占5.83%;交通运输支出295.89万元,占90.58%;住房保障支出11.71万元,占3.59%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项): 支出决算为19.06万元,完成预算100%。
  2.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项): 支出决算为214.88万元,完成预算100%。
  3.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项): 支出决算为81.01万元,完成预算100%。
  4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为11.71万元,完成预算100%。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出245.64万元,其中:
  人员经费210.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费35.49万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.52万元,完成预算52%,决算数小于预算数的主要原因是大队厉行节约,严格控制公务接待费用支出。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.52万元,占100%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆0。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆。
  公务用车运行维护费支出0万元。
  3.公务接待费支出0.52万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次,57人次(不包括陪同人员),共计支出0.52万元,具体内容包括:接待内江市各区县大队工作人员业务交流及学习,接待各镇联系路政相关事宜,处理路政案件。
  公务接待费支出决算比2016年减少0.11万元,下降17%。主要原因是大队厉行节约,严格接待程序,控制接待费用支出。
  八、政府性基金预算支出决算情况说明
  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2017年度,路政大队机关运行经费支出35.49万元,比2016年增加10.28万元,增长40.78%。
  (二)政府采购支出情况
  2017年度,路政大队政府采购支出总额28.36万元,其中:政府采购货物支出7.6万元、政府采购服务支出20.76万元。主要用于办公设备购置费用及更换执法服装费用。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年12月31日,路政大队共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备1台(套)。
  (四)预算绩效情况
  1.绩效目标管理情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金367.39万元,覆盖率达到100%。
  2.部门整体支出绩效自评开展情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95分,存在的问题:一是单位内部控制制度不够全面,落实不到位,二是预算执行进度滞后预算执行监管不到位。下一步改进措施:一是进一步建全单位内部控制制度,二是加大对预算执行情况的监管。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分)  
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 1
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 1
绩效目标动态监控(3分) 3
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 1
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 3
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标  
路政巡查率 8
案件查处率 8
行政复议及行政诉讼情况 4
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 4
人才培养(5分) 5
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4


  十一、名词解释
  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
  6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
  7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  11.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:威远县路政大队2017年部门决算编制说明
附件:决算公开表

 
主办:威远县人民政府  承办:威远县政府办公室    管理与维护:威远县电子政务办
Copyright©2006-2012 by weiyuan.gov.cn all rights reserved 
联系电话:0832-8222021    传真:0832-8220145    蜀ICP备07001663号