威远县城乡居民社会养老保险管理局2017年部门决算编制说明
发布时间:2018-09-28 来源:县居保局 阅读次数:1756 【字体:

  一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能
  1.贯彻落实国家、省、市、县城乡居民基本养老保险方针、政策、法规。
  2.制定全县城乡居民基本养老保险发展规划,并组织实施。
  3.负责城乡居民基本养老保险的参保登记、保险费收缴、基金申请与划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、参保信息变更、保险关系注销、保险关系转移接续、待遇领取资格认证、内控管理、档案管理、统计管理、个人权益记录管理、数据应用分析以及咨询、查询和举报受理。
  4.负责全县城乡居民基本养老保险全民参保登记管理。
  5.编制、上报全县城乡居民基本养老保险基金预决算、财务和统计报表。
  6.负责对乡镇服务中心的城乡居保业务经办工作进行指导和监督考核。
  7.负责对乡镇服务中心城乡居保业务经办人员和受委托的村(社区)协办员进行业务培训。
  8.承办县人力资源社会保障局及市社保局交办的其他工作。
  (二)2017年重点工作完成情况
  1.参保缴费。
  2017年,全县城乡居民基本养老保险覆盖人数26.47万人,完成市下达目标任务的107.21%;参保缴费12.10万人,完成市下达目标任务的112.04%。
  2.全民参保登记。
  2017年6月,我县启动全民参保登记工作,并于8月15日全面完成全县3.12万人的入户调查任务,较省要求的9月底全面完成登记任务提前一个半月完成。
  3.待遇资格认证。
  我县城乡居民基本养老保险待遇领取资格认证采用以虹膜认证为主, QQ在线视屏、异地协查认证等为辅的认证模式,2017年全县城乡居民基本养老保险待遇领取资格认证11.33万人。确保了城乡居民基本养老保险基金的安全,有效地防止了冒领养老金等现象的发生。
  4.脱贫攻坚。
  一是开展村情调查和贫困户走访,通过产业扶贫、就业技能培训、社会保障、医疗救助、教育救助、住房保障等措施进行帮扶,实现了新店镇张建村14户贫困户29人脱贫。二是按照县22个专项扶贫方案要求,2017年为全县符合政府代缴条件的533名贫困人员代缴保费共6.01万元。
  二、部门概况
  威远县城乡居民社会养老保险管理局(以下简称县居保局)属参照公务员法管理的事业单位,无下属二级单位,代管威远县城乡居民社会养老保险服务中心。
  三、收支决算总体情况说明
  2017年县居保局本年收入合计11156.73万元,其中:一般公共预算财政拨款收入11156.73万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。
  2017年县居保局本年支出合计11156.73万元,其中:基本支出126.42万元,占1.13%;项目支出11030.31万元,占98.87%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2017年度财政拨款收、支总计11156.73万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加286.53万元,增长2.64%。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款支出11156.73万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加286.53万元,增长2.64%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2017年一般公共预算财政拨款支出11156.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元;教育支出0万元;社会保障和就业支出11146.96万元,占99.91%;医疗卫生支出0万元;住房保障支出9.77万元,占0.09%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类):未发生。
  2.教育(类):未发生。
  3.科学技术(类):未发生。
  4.文化体育与传媒(类):未发生。
  5.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):支出决算为102.29万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
  6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为16.36万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
  7.社会保障和就业(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项):支出决算为11028.31万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
  8.医疗卫生与计划生育(类):未发生。
  9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为9.77万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出126.42万元,其中:
  人员经费110.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。
  公用经费15.70万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.49万元,完成预算59.60%,决算数小于预算数的主要原因是:县居保局加强了公务接待管理,全年公务接待批次和人次较年初预算减少。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.49万元,占100%。
  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年未安排因公出国(境)团组。
  因公出国(境)支出决算与2016年持平。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
  公务用车购置支出0万元。全年更新购置公务用车0辆。截止2017年12月底,单位共有公务用车0辆。
  公务用车运行维护费支出0万元。
  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.40万元,主要原因是:2017年县居保局纳入车改,原有公务用车1辆已移交威远县机关事务服务中心。
  3.公务接待费支出1.49万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次,181人次,共计支出1.49万元,具体内容包括:局机关和居保服务中心执行公务、开展城乡居民基本养老保险业务活动的公务接待支出共1.49万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
  公务接待费支出决算比2016年减少0.01万元,下降0.67%。主要原因是加强了公务接待管理,全年公务接待人次数较2016年减少。
  八、政府性基金预算支出决算情况说明
  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2017年度,县居保局机关运行经费支出15.70万元,比2016年增加0.04万元,增长0.26%。
  (二)政府采购支出情况
  2017年度,县居保局政府采购支出总额0万元。
  (三)国有资产占有使用情况
  截止2017年12月31日,县居保局共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效情况
  1.绩效目标管理情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金11030.31万元,覆盖率达到100%。
  2.部门整体支出绩效自评开展情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:社会保障卡尚未完全激活。目前,我县社会保障卡累计持卡40万人,但由于各种原因,尚有部分社会保障卡处于未激活状态,对参保人员的缴费和待遇享受均存在一定的影响。下一步改进措施:与银行协调完善社会保障卡激活方式,对已经办理的社会保障卡采取多种方式进行激活?

2017年部门整体支出绩效评价得分表  
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策

  (25分)
目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理

  (30分)
专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 3
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 3
部门绩效情况

  (45分)
履职成效(20分)

  (部门特性指标)
参保任务完成情况(8分) 8
缴费任务完成情况(6分) 6
高档次缴费任务完成情况(6分) 6
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 3
人才培养(5分) 5
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4


  3.部门自行组织绩效评价开展情况。
  本部门无下属单位。本部门对威远县城乡居民基本养老保险项目和养老保险基金征缴及经办管理项目开展了绩效评价,得分为98分,存在的问题:社会保障卡尚未完全激活。目前,我县社会保障卡累计持卡达到40万人,但由于各种原因,尚有部分社会保障卡处于未激活状态,对参保人员的缴费和待遇享受均存在一定的影响。下一步改进措施:创新工作方式方法,提高社会保障卡激活率。与银行协商完善社会保障卡激活方式,对已经办理的社会保障卡采取多种方式进行激活。 

2017年项目支出绩效评价得分表 
单位名称/项目名称 威远县城乡居民基本养老保险
一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分
项目决策 (20分)

  
科学决策
(10分)
必要性(政策依据) 5 5
可行性(政策完善) 5 5
绩效目标
 (10分)
明确性 5 5
合理性 5 5
项目管理 (10分)

  
资金管理
 (7分)
资金分配 3 3
资金使用 4 4
项目执行
 (3分)
执行规范 3 3
项目绩效 (特性指标70分)

  
项目完成

  (20分)
完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 5
完成成本 5 5
项目效益

  (50分)
经济效益(可选项) 40 5
社会效益(可选项) 7
生态效益(可选项) 7
可持续效益(可选项) 5
公平效率(可选项) 7
使用效率(可选项) 7
服务对象满意度 10 10
总分 98


  十一、名词解释
  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
  8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
  9.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):指社会保险经办机构开展业务工作的支出。
  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  11.社会保障和就业(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项):指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。
  12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

  威远县城乡居民社会养老保险管理局

  2018年9月27日

附件:威远县城乡居民社会养老保险管理局2017年部门决算公开报表

 
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