威远县机关事业社会保险局2017年部门决算编制说明
发布时间:2018-09-28 来源:县机保局 阅读次数:601 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  1.贯彻执行国家对机关、事业单位工作人员社会保险制度改革的方针政策和法规。

  2.参与制定本县机关、事业单位工作人员社会保险的具体政策和措施。

  3.负责全县机关、事业单位人员社会保险制度的建立和实施工作,承办社会保险基金的筹集、管理与支付等业务;配合有关部门搞好机关、事业单位离退休(职)人员养老金的审定和管理服务工作。

  4.承办县人力资源社会保障局交办的其他工作。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  1.强化基金征缴工作,2017年全年征收养老保险基金23860 万元。

  2.全力以赴保发放,2017年按时足额支付全县6898名机关事业单位退休(职)人员养老金 32545万元,支付率100%。

  3.顺利推进机关事业单位养老保险制度改革各项政策的落实。

  二、部门概况

  威远县机关事业社会保险局属一级预算副科级单位,内设机构4个,即办公室、财务股、统筹股、退休管理股;属财政全额拨款参照公务员法管理事业单位。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年威远县机关事业社会保险局本年收入合计491.36万元,其中:一般公共预算财政拨款收入491.36万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  2017年威远县机关事业社会保险局本年支出合计491.35万元,其中:基本支出491.35万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年威远县机关事业社会保险局本年收入总计491.36万元。与2016年相比,财政拨款收入总计减少19011.93万元,下降3869.2%。其下降原因为2017年全额拨款的行政事业单位养老保险单位部分缴费预算至各预算单位自行缴纳。

  2017年威远县机关事业社会保险局本年支出总计491.35万元,年末结转和结余0.01万元。与2016年相比,财政拨款支出总计减少19011.94万元,下降3869.2%。其下降原因为2017年全额拨款的行政事业单位养老保险单位部分缴费预算至各预算单位自行缴纳。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出491.35万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少19011.94万元,下降3869.2%。其下降原因为2017年全额拨款的行政事业单位养老保险单位部分缴费预算至各预算单位自行缴纳。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出491.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出484.38万元,占98.6%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出6.97万元,占1.4%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务类:未发生

  2.教育类:未发生

  3.科学技术类:未发生

  4.文化体育与传媒类:未发生

  5.医疗卫生与计划生育类:未发生

  6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):支出决算为105.16万元,完成预算100%。

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为11.26万元,完成预算100%。

  8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休费支出(项):支出决算为367.96万元,完成预算100%。

  9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为6.97万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出491.35万元,其中:

  人员经费475.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、行政事业单位离休人员离退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。

  公用经费15.95万元,主要包括:办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.69万元,完成预算46%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约的方针政策,公务接待批次、人次较预算数减少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.69万元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2016年无增减变化。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.26万元,减少100%。减少原因为公务用车已报废。

  3.公务接待费支出0.69万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次,72人次(不包括陪同人员),共计支出0.69万元,具体内容包括:接待市上检查工作、各县(区)业务学习和交流工作0.69万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  公务接待费支出决算比2016年增加0.21万元,增长44%。主要原因是接待市上检查指导工作和各县(区)交流学习机保制度改革启动的相关工作。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,威远县机关事业社会保险局机关运行经费支出15.95万元,比2016年增加1.78万元,增长13%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,威远县机关事业社会保险局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,威远县机关事业社会保险局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  本部门2017年无一般公共预算项目支出。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分92分,根据自评情况,我局支出绩效水平总体较高,较好地完成年初设定的绩效目标,保障了机关行政运行正常运转。存在的问题:一是部门部分预算执行进度过快;二是内部审计稽核尚未建立专门股室,缺乏相关专业人才。下一步改进措施:根据《中华人民共和国预算法》等规定,按时完成预算编制,加强内控管理,规范资金申报、使用,确保机关工作正常运行。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表
 

  

一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 4
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 0
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 3
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 0
非税收入上缴情况(1分) 0
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 1
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 3
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 缴费基数核定 5
基金征收 5
养老金及时足额发放 5
退休人员生存调查资格认定 5
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 3
人才培养(5分) 4
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4


  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门无下属单位,2017年未开设项目,无项目支出。

  2017年项目支出绩效评价得分表

  

单位名称/

  项目名称
 
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5  
可行性

  (政策完善)
5  
(10)

  绩效目标
明确性 5  
合理性 5  
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3  
资金使用 4  
(3分)

  项目执行
执行规范 3  
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5  
完成质量 5  
完成时效 5  
完成成本 5  
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40  
社会效益(可选项)  
生态效益(可选项)  
可持续效益(可选项)  
公平效率(可选项)  
使用效率(可选项)  
服务对象满意度 10  
总分  


  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

  10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                    威远县机关事业社会保险局

                                      2018年9月20日
附件:2017年决算公开表

 
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