威远县经济和科技信息化局2017年部门决算编制说明
发布时间:2018-09-28 来源:县经科局 阅读次数:543 【字体:

   一、基本职能及主要工作

  (一)贯彻落实国家、省、市有关工业经济、信息化、科技发展、知识产权、无线电和通信管理的方针政策和法律法规。组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动,促进全县工业结构调整。制定全县科技和专利发展战略政策措施,并组织实施和监督检查。

  (二)参与拟定国民经济和社会发展规划。负责拟定和实施新型工业化发展战略,协调解决新型工业化进程中的重大问题;以及工业(不含煤炭、非煤矿山、电力能源,下同)、信息化相关行业发展规划、年度计划和产业政策;负责对全县工业各行业实施行业管理,指导行业质量管理工作。指导工业、信息化、无线电和通信领域的社会中介组织发展。

  (三)监测分析工业经济运行态势和质量,建立健全工业经济运行预警机制。拟定工业经济运行目标、政策并组织实施,协调解决工业经济运行中的重大问题。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合运行调控、紧急调度和交通运输协调工作。

  (四)负责全县创新体系建设和推进企业信用制度建设。拟定促进产学研结合的政策措施,提出科研条件保障规划和政策措施建议。负责全县专利信息网络建设,指导企事业单位专利信息数据库建设和专利文献的开发利用。负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管。负责拟订工业发展资金等财政专项资金使用计划。负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调。指导工业企业融资工作,参与工业企业上市培育。

  (五)拟定并实施全县工业企业技术改造投资规划和政策,指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制。提出工业和信息化固定资产投资规模的建议意见,编制下达全县重点企业技术创新项目计划,按照规定权限审批、核准、备案全县工业企业技术改造项目,组织企业技术改造项目申报有关专项计划并组织实施。

  (六)负责全县工(产)业园区建设发展的协调服务工作。拟定并组织实施工(产)业园区、产业集群发展规划和政策措施。参与区域经济合作和承接产业转移工作,指导园区产业布局和项目建设,协调推进园区公共配套设施、公共服务平台项目建设。

  (七)负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作,会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议。协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题。组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

  (八)指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组。负责全县企业治乱减负工作。指导企业经营管理人员、专业技术人员培训,负责全县大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作。负责全县中小企业发展的指导推进工作,牵头拟定促进中小企业发展的意见和政策措施,负责推进中小企业服务体系建设。

  (九)牵头拟订和实施全县科技、专利发展规划,提出全县科技发展布局和优先领域,负责拟定并实施科技支撑计划、应用推广研究计划、软科学研究计划,统筹协调应用技术研究、前沿基础研究、社会公益性研究及关键技术、共性技术研究工作。牵头组织经济社会发展重要领域的关键技术攻关,组织专利技术实施和产业化。

  (十)推进科技体制改革,提出科技体制改革的政策措施、相关科研机构组建或调整建议,优化科研机构布局,牵头拟定科技人才队伍建设规划并提出相关政策建议。负责部门预算中的科技经费预决算及经费使用监督管理,提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议。

  (十一)牵头组织科技重点专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收,拟定相关配套政策,提出重点专项科技实施中的调整意见;牵头拟定高新技术产业发展政策措施,根据权限负责组织高新技术企业的审批,指导高新技术园区、基地建设。

  (十二)拟定科技成果推广、科技奖励、促进技术市场和科技中介组织发展的政策措施。指导科技成果转化工作,组织相关重点科技成果应用示范,负责组织县科学技术奖励的评审(筛选)和科技成果管理,负责科技保密和技术市场的组织协调工作,指导科技中介组织建设。

  (十三)负责科学技术普及工作,组织拟订科学普及规划,提出措施建议。承担科技评估管理和科技统计,组织全县专利和知识产权法律法规宣传普及和教育培训。负责全县对外科技、专利合作与交流,组织实施国际科技合作计划并承担科技援助的相关事宜;协调管理全县涉外知识产权事宜和技术进出口中的专利工作。

  (十四)统筹推进全县信息化工作,拟定并组织实施相关政策,指导企业信息化和互联网(+)发展。负责全县无线电频谱资源管理,依法监督管理无线电台(站),负责无线电电磁环境保护。参与全县信息基础设施建设的规划、协调和管理,会同相关部门组织拟定通信管线规划并承担相应的管理工作。参与协调通信市场涉及社会公共利益的重大事项。

  (十五)指导工业企业(煤矿和非煤矿山企业除外)安全生产、消防、防灾减灾,参与安全事故的调查处理。协调处理各种专利纠纷、专利违法行为、涉外专利案件,负责全县专利中介服务机构的管理、监督和检查。

  二、部门概况

  威远县经济和科技信息化局下属行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个 。共设8个内设机构:办公室(行政审批股)、综合股、技改和园区股、企业管理股、安全生产监管股(县节能监察中心、环境和资源综合利用股)、经济运行股、科技管理股、知识产权和信息化股(无线电委会员办公室)

  威远县经济和科技信息化局行政编制21名。其中:局长1名、副局长3名;主任科员或副主任科员2名。纪检监察、机关党组织机构设置和领导职数配备按县委有关规定办理。机关工勤人员控制数2名。中小企业局编制14名。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年威远县经济和信息化局本年收入合计7385.28万元,其中:一般公共预算财政拨款收入7385.28万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
 

  

  图1:收入决算结构图
  2017年威远县经济和信息化局本年支出合计21371.05万元,其中:基本支出597.73万元,占2.8%;项目支出20773.32万元,占97.2%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  


  图2:支出决算结构图

  
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计28517.73万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加947.06万元,增长3.43%。

  


  图3:财政拨款收、支决算总计变动情况

  (数据来源财决Z01-1表,除国有资本经营预算外,口径为“总计”数。)

  
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出21371.05万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加553.25万元,增长8%。


  图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
   (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出21371.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出153.64万元,占0.7%;节能环保支出10325.46万元,占48.3%;住房保障支出41.41万元,占0.2%;资源勘探信息等支出10294.19万元,占48.2%;商业服务业等支出556.35万元,占2.6%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)

  
  图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.节能环保(类)21199(款)01(项):支出决算为10325.46万元,完成预算100%。

  2.住房保障(类)221(款)0201(项):支出决算为41.41万元,完成预算100%。

  3.资源勘探信息等(类)215(款)0101、0299、0801、0899、9999(项):支出决算为10294.19万元,完成预算100%。

  4.商业服务业等支出(类)216(款)0299、0699(项):支出决算为556.35万元,完成预算85.9%,决算数小于预算数的主要原因是该项目暂时还未完工。

  5.社会保障和就业(类)208(款)0505、0699(项):支出决算为153.64万元,完成预算100%。


  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出597.74万元,其中:

  人员经费491.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费105.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.49万元,完成预算83%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是厉行节约,减少不必要的开支。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.49万元,占100%。具体情况如下:

  
   图6:“三公”经费财政拨款支出结构


  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:无(团组名称、出访地点、取得成效)等。

  因公出国(境)支出决算与2016年持平。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用0。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出0万元。无所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少5.54万元,下降100%。主要原因是公务用车全部交入公车办。

  3.公务接待费支出2.49元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住万宿费、用餐费等。国内公务接待20批次,280人次(不包括陪同人员),共计支出2.49万元,具体内容包括:市商务局调研480元:省经信委、县政府政协调研威远工业6658元;迎接钢铁行业化解过剩产能督察小组检查2340元;知识产权强县检查7477元;商务统计调研服务业1545元;接待省督查组检查1904元等。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待无。

  公务接待费支出决算比2016年增加1.38万元,增长120%。主要原因是省、市加大了对威远工业环保、安全督查。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,威远县经济和信息化局机关运行经费支出105.87万元,比2016年增加20.3万元,增长24%。

  (数据来源财决CS05表)

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,威远县经济和信息化局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (数据来源财决CS06表)

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,威远县经济和信息化局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标5个,涉及财政资金20000万元,覆盖率达到90%。

  (说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。)

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分100分,存在的问题:一是支出时,有时未按预算科目支付。二是个别企业项目推进缓慢,对预算绩效动态监控要进一步加强。下一步改进措施:一是严格控按预算科目支付。二是加强指导, 科学合理用好申报资金。

  
    2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 2
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 3
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标  
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 5
人才培养(5分) 5
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4


  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  (下属单位无)。 本部门对川威去产能项目开展了绩效评价,得分为98分,存在的问题:一是县化脱办虽然设立了专项资金账簿,对中央资金、省级资金未单独设立专账核算。二是交了内通职工工伤保险。下一步改进措施:一是已设立单独专账,二是停止了内通职工工伤保险的缴纳。

  
  2017年项目支出绩效评价得分表

  
  
单位名称/

  项目名称
 
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5 5
可行性

  (政策完善)
5 5
(10)

  绩效目标
明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3 3
资金使用 4 3
(3分)

  项目执行
执行规范 3 2
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 5
完成成本 5 5
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40 5
社会效益(可选项) 5
生态效益(可选项) 10
可持续效益(可选项) 10
公平效率(可选项) 5
使用效率(可选项) 5
服务对象满意度 10 10
总分  


  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件:县经科局2017年部门决算报表

 
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