威远县粮食局2017年部门决算编制说明
发布时间:2018-09-28 来源:县粮食局 阅读次数:1707 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  1、贯彻执行国家粮食流通和储备粮管理的方针政策和法律法规,拟订全县粮食流通和粮食储备管理的规范性文件并监督执行;拟订全县粮食流通体制改革方案并组织实施;负责全县粮食依法行政、行政复议、行政诉讼应诉工作。

  2、负责全县粮食宏观调控、粮食预警监测和应急供应工作;编制全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划;贯彻国家、省粮食最低收购价政策并监督执行。

  3、贯彻实施国家粮食质量标准,负责全县粮食收购、储存、加工环节和政策性用粮质量安全及库存原粮卫生的监督管理;贯彻执行国家军粮供应政策;负责灾(库)区移民、缺粮地区和国家重点建设项目的粮食供应。

  4、制定粮食流通产业发展规划,提出促进粮食流通产业发展的政策建议;会同有关部门发展优质粮食订单生产,培育发展粮食流通龙头企业。

  5、承担全县粮食行业管理责任,指导和协调全县粮食流通基础设施建设,编制县级粮食仓储、加工和物流基础设施建设计划并组织实施;指导协调全县粮食商业网点建设,并负责县级粮食仓储设施的管理。

  6、按照权限承担储备粮管理责任,指导全县粮食储备体系建设,提出储备粮的收储、轮换、动用计划建议并组织实施;制定储备粮管理技术规范并监督执行;监督检查省、县级储备粮库存数量,质量和储存安全,协助做好在威省级储备粮食的监督管理工作;指导粮食企业科技进行、技术改造、和新技术推广应用;指导全县农村科学储粮,推广先进适应的农户储粮技术和粮仓。

  7、负责对全县粮食经营者从事粮食购销、储存、加工、运输等活动及粮食质量、原粮卫生进行监督检查;负责全县粮食流通统计工作;负责对粮食经营者的行政许可审批和粮食库存量的监督检查;负责会同相关部门加强对粮食流通的监督检查,依法处置违法违规行为。

  8、指导全县国有粮食企业财务管理和会计报告工作;贯彻国家粮食流通财务政策和会计制度,组织编报全县粮食系统财务报表及会计决算;负责国家、省、市、县预算的粮食政策性补贴资金和专项资金的结算和管理;会同有关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂账,协调金融部门搞好粮食收购资金的贷款;指导全县粮食系统的内部审计工作,负责直属事业单位国有资产的管理。

  9、指导全县粮食系统廉政建设,精神文明建设和思想政治工作;制定全县系统人才发展规划,指导粮食行业教育培训工作;指导并监督直属事业单位的劳动用工、劳动报酬及机构编制管理工作;负责县属粮食系统老干部管理工作。

  10、承担县政府公布的有关行政审批事项。

  11、承办县政府交办的其他事项。

  (二)2017年重点工作完成情况

  全面完成了“粮食行政执法” 、“社会统计”、 “社会粮食供需平衡调查”、“粮食清仓查库”、“粮食行政首长责任制”、“粮库智能化建设”等工作。

  二、部门概况

  威远县粮食局为一级预算单位,属参照公务员法管理的事业单位。威远县粮食局下属其他事业单位1个。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年威远县粮食局本年收入合计245.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入245.24万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%。

  2017年威远县粮食局本年支出合计190.22万元,其中:基本支出184.22万元,占96.85%;项目支出6万元,占3.15%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计435.46万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计共减少124.16万元,下降22.19%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出190.22万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少166.09万元,下降46.61%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出190.22万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出23.71万元,占12.46%;住房保障支出14.03万元,占7.38%;粮油物资储备支出152.48万元,占80.16%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为22.63万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为1.08万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为14.03万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  3、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项):支出决算为146.48万元,完成预算99.99%,决算数小于预算数的主要原因是独生子女费实际支出减少;粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮(油)库建设(项):支出决算为6万元,完成预算9.84%,决算数小于预算数的主要原因是粮库智能化建设专项工程未完工验收,资金未支付。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出184.22万元,其中:

  人员经费158.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、奖励金、住房公积金。

  公用经费25.58万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.95万元,完成预算33.93%,决算数小于预算数的主要原因是我局全年认真贯彻执行党中央提倡厉行节约的各项规定,严格按照威远县公务接待的相关规定执行,无浪费现象。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国

  (境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.95万元,占100%。具体情况如下:

  1、因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  因公出国(境)支出决算比2016年增加0万元,增长0%。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出0万元。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0万元,增长0%。

  3.公务接待费支出0.95万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次,77人次(不包括陪同人员),共计支出0.95万元,具体内容包括:粮食安全行政首长责任制考核0.10万元、调研安全生产和粮油质量0.20万元、放心粮油质量检查0.12万元、交流托市收购和行政权力运行等工作0.46万元、贯彻国家粮食统计制度专项检查0.07万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  公务接待费支出决算比2016年减少0.54万元,下降36.24%。主要原因是认真贯彻执行党中央提倡厉行节约的各项规定,严格按照威远县公务接待的相关规定执行,无浪费现象。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,威远县粮食局机关运行经费支出25.58万元,比2016年增加2.64万元,增长11.51%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,威远县粮食局政府采购支出总额14.93万元,其中:政府采购货物支出14.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于粮食企业储粮机械设备的购置。授予中小企业合同金额14.93万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,威远县粮食局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1、绩效目标管理情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金61万元,覆盖率达到100%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,从部门预算的编制到部门预算的使用都完全符合《预算法》的要求,程序合规,资金使用合理。自评得分100分,存在的问题:驻村第一书记有专项经费而驻村帮扶干部无专项经费,导致驻村干部有关补助补贴不能及时兑现。下一步改进措施:一是认真执行财政预算,确保非税收入完成。二是建议象驻村第一书记那样,给予驻村干部安排专项费。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 3
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 3
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 20
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 5
人才培养(5分) 5
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4


  3.部门自行组织绩效评价开展情况

  本部门无独立核算的下属单位。本部门2017年项目支出只有一个,由于该项目在2017年建设未完工,暂未做项目支出绩效评价。

  2017年项目支出绩效评价得分表

  

单位名称/项目名称  
一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)
科学决策
必要性(政策依据) 5  
可行性(政策完善) 5  
(10)
绩效目标
明确性 5  
合理性 5  
(10分)

  项目管理
(7分)
资金管理
资金分配 3  
资金使用 4  
(3分)项目执行 执行规范 3  
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)
项目完成
完成数量 5  
完成质量 5  
完成时效 5  
完成成本 5  
(50分)
项目效益
经济效益(可选项) 40  
社会效益(可选项)  
生态效益(可选项)  
可持续效益(可选项)  
公平效率(可选项)  
使用效率(可选项)  
服务对象满意度 10  
总分  


  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  7.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  8、粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮(油)库建设(项):指储备粮油仓储设施建设方面的支出。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:威远县粮食局2017年度部门决算公开表

 
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